一、部门概况

（一）简要介绍2023年度重点工作计划；

1.加强党的建设。规范落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等工作。把党员活动场所建设作为一项加强党组织建设基础工程来抓,通过加强组织活动场所建设，不断拓展活动阵地的教育培训、文化传播等服务功能，使之成为多层次、多角度、多形式宣传党的方针政策的前沿阵地，进一步增强党支部的生机与活力，不断提高组织生活的常态化制度化规范化水平。

2.做优新闻宣传。继续围绕区委、区政府中心工作，深入挖掘娄星特色、亮点工作，加大民生报道力度，创作更多老百姓喜闻乐见的爆款产品。以记者走基层的方式，继续开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”“新时代 新征程 新伟业”“一切工作到支部”“‘三基三创’基层治理能力提升行动”等主题宣传。宣传好在乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果工作中涌现出来的先进典型，充分展示乡村新变化、新面貌。

3.创新经营模式。筹划建立以书记任组长，相关区级领导任副组长，关联区直单位为成员单位的联席会议工作机制，定期研判、解决融媒体中心建设发展难题。在坚持采编经营两分开的基础上，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，采取公司化运作模式，通过运用市场化手段实现价值变现，以市场的逻辑、资本的力量推动融媒体中心提升创收能力，增强自我造血功能。

4.提升业务水平。根据实际需要制订和实施各类学习、教育、培训计划，形成具有针对性和实效性的人才培养模式。以提高创新能力和业务能力建设为核心，加大培训投入，丰富培训内容和形式，打造一批全媒型人才和熟练掌握党建、意识形态、安全生产、保密、财务、组织人事等知识的业务专干。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 。

2023年度娄星区融媒体中心决算总支出427.61万元，其中基本支出337.69万元，项目支出89.92万元。主要用于工资福利方面的支出:人员的工资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出;日常公用支出:包括办公费、水电费、物业费、印刷费、咨询服务费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费。专项经费支出:县级融媒体平台维护与升级、添置相关器材、网络使用费、值班室装修等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年收入实际完成427.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.86万元，区委宣传部下拨工作经费、其他区直单位宣传经费等其他收入82.75万元。

2023年决算执行数427.61万元，其中基本支出337.69万元，项目支出89.92万元。按支出经济分类：工资福利支出225.07万元，商品和服务支出197.44万元，资本性支出5.1万元。

“三公”经费支出情况：2023年三公经费支出1.2万元，其中公务接待费1.2万元、公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费完成0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目预算支出为13万元，实际完成支出89.92万元。具体项目包括：县级融媒体中心平台维护与升级，网络使用费、添置相关器材等、值班室装修。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

娄星区融媒体中心2023年严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务：

目标1：新娄星粉丝量增加至14万。

中心以湖南红网省级技术平台为依托，以适应移动互联网发展为方向，遵循分层、分类原则，通过关闭、融合、创建等手段，建设了11家区属平台，初步形成了以网站“娄星在线”为主平台、微信公众号“掌上娄星”为优平台、“新娄星”APP为快平台、视频号“掌上娄星”为新平台，集“屏、网、微、端”于一体的全媒体传播矩阵。目前，“新娄星”APP注册量突破16万。

目标2：全区县级政务微信影响力排行前列。

完成情况：2023年，“掌上娄星”微信公众号和视频号两个平台技术链接顺利打通，用户提量增流，粉丝量超过13万，今年3至9月连续7个月进入全省县级政务微信影响力排行榜。与此同时，正积极对接省市宣传部，认真做好开通“娄星融媒”强国号的前期准备工作，确保申请成功。

目标3：健全制度，完善系统和软件资料

建立完善《工作实绩考核办法》《平时考核实施办法》等制度，每月对岗位工作、对上报道、经营创收等任务进行量化考核，结果与平时考核、年度考核、职称晋升等挂钩，做到量化明晰岗位职责、分解压实目标责任，确保人人身上有任务，个个肩上有担子，营造争先创优的良好氛围。今年来，在全区月度讲评会上，中心连续5次坐先进席，作经验发言，4次获奖励。

目标4：推进娄星区融媒体中心媒体影响力

今年来，全平台共发稿4万余篇，开设专题专栏50余个，播发公益广告、宣传标语20余条，策划主题宣传30个，设计海报、动漫产品80余个，制作短视频300多个。在央省市主流媒体上稿795篇，其中央媒233篇，省媒202篇，市媒360篇。

目标5：完成本年度单位人员经费保障任务和单位日常开支。

完成情况：为提高干部职工积极性，提升工作效率。足额保障在职人员20人工资、奖金、补助、五险一金等发放和缴纳。人均收入达到8.8万元，人均超过预算目标，满意度达到100%。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

无

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1.坚持思想引领，党的建设持续加强

强化理论武装。制定年度学习计划，中心主任带头领学专题内容，目前共组织开展理论学习中心组（扩大）学习10次。严格落实“第一议题”学习制度，督促全体干部职工学好用好“学习强国”学习平台，对每日学情进行公示。注重支部建设。班子配齐后，专题研究支委会成员增选工作，预计年底前完成选举工作。充分发挥支部引领作用，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话和“一月一片一课一实践”活动等规定工作，今年来共召开支委会10次、支部大会3次，组织开展支部主题党日活动10次。成立党员应急小组，投身“急难险重”采访任务，示范带动全体干部职工立足岗位作贡献。注重党员队伍发展，全面落实积分制管理。确定了4名积极分子，2名职工向党组织递交了入党申请书。开展主题教育。党支部扎实推进第二批主题教育，第一时间制定方案，召开动员部署会议，明确学习书目、重点、任务、效果，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检现整改、建章立制。截至目前，制定学习计划1个，中心主任上党课1次，党员上微党课2次，组织学习讨论3次，检视整改问题3个，组织观看警示教育片22人次，开展社会实践活动22人次。推进“三创”活动。年初，中心班子围绕阵地建设、活动载体、宣传引导等方面，要求各工作专班严格按照清廉创建、平安创建、文明创建每月工作提示，对标对表落实到位，同时就进一步加强“三创”工作进行了周密安排部署。设置了党风廉政建设公开栏，中心主任每月开展一次廉政教育，带头常态化开展作风督查22次，公示考勤84期，通报批评8人。严格执行“三审制”，对重要设施设备、机房明确责任人，开展安全生产检查12次。建立台账实行销号式管理，对各平台发布内容进行“日巡查”，至今没有发生安全播出事故。积极开展健康卫生知识、文明创建、节能环保、垃圾分类等内容宣传，共制作健康教育宣传栏10期，张贴宣传海报20张，顺利迎接省级文明卫生单位检查，成功创建“全国节约型机关”。

2.坚持守正创新，舆论引导强劲有力

紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，做深做精主题宣传、典型宣传、成效宣传，做到年度有计划、每月有主题、每周有重点、每日有亮点。

内宣有热度。立足党的“喉舌”职责定位，围绕新时代新闻舆论工作的“48字”方针，全力抓好新闻宣传服务，围绕春节、元宵、清明、端午、开学季、教师节、中秋节、农民丰收节、国庆等节气节日，聚焦“三基三创”、安全生产、文明实践、防溺水、反诈打跨、抗旱节水、乡村振兴等重点工作，开展主题策划。充分展示全区重点工作经验成效、特色亮点，精心推出《你好 娄星》品牌栏目，推介娄星自然人文景观，8期视频内容火爆出圈，转发量、播放量超过100万；与区委组织部、区委宣传部、区妇联联合推出的《娄星“她力量”》专题，讲述了15名基层女支书在乡村振兴中敢于担当作为，敢于攻坚克难的精彩故事；聚焦基层治理，全力打造《“‘三基三创’我行动”》全媒体访谈节目，完成7期节目的录制，目前正陆续推出；精心做好“星”屋场、“星”农人等“星”系列特色专栏，共推出“图文＋短视频”报道34篇，高频次、高密度、高质量的宣传态势形成了一定的品牌效应。

外宣有高度。为了更好地推介和放大娄星声音，今年以来，我们围绕“三基三创”、乡村振兴等区委政府中心工作，精心策划、尽锐出战，组建工作小组深入一线蹲点采访，推出了一系列作品：在新华社客户端推出《返乡创业“新农人”谢迎千》《融业态、延链条、优布局——湖南娄底发展城郊高效农业经济见闻》《湖南娄底：城郊高效农业激活乡村振兴“新动能”》等典型稿件；配合中央电视台拍摄《CCTV-17丨娄星，60秒，乡村振兴》视频。在中新网、央广网、解放军报、学习强国、湖南日报、湖南卫视等上级媒体推出《“营商”换“商赢” 娄底市娄星区力促“娄商回归”》《娄底市娄星区万乐村：做足“活”字文章 壮大集体经济》《娄底市娄星区：人居环境展新颜 乡村处处好风景》《湖南：多地打造城市近郊休闲农业 助推乡村振兴》等作品。截至目前，我们共在央省市主流媒体上稿795篇，其中央媒233篇，省媒202篇，市媒360篇。3.平台有活力。中心以湖南红网省级技术平台为依托，以适应移动互联网发展为方向，遵循分层、分类原则，通过关闭、融合、创建等手段，建设了11家区属平台，初步形成了以网站“娄星在线”为主平台、微信公众号“掌上娄星”为优平台、“新娄星”APP为快平台、视频号“掌上娄星”为新平台，集“屏、网、微、端”于一体的全媒体传播矩阵。目前，“新娄星”APP注册量突破16万，“掌上娄星”微信公众号和视频号两个平台技术链接顺利打通，用户提量增流，粉丝量超过13万，今年3至9月连续7个月进入全省县级政务微信影响力排行榜。与此同时，我们正积极对接省市宣传部，认真做好开通“娄星融媒”强国号的前期准备工作，确保申请成功。

3.坚持目标导向，队伍素质大幅提升

健全考核机制。建立完善《工作实绩考核办法》《平时考核实施办法》等制度，每月对岗位工作、对上报道、经营创收等任务进行量化考核，结果与平时考核、年度考核、职称晋升等挂钩，做到量化明晰岗位职责、分解压实目标责任，确保人人身上有任务，个个肩上有担子，营造争先创优的良好氛围。今年来，在全区月度讲评会上，中心连续5次坐先进席，作经验发言，4次获奖励。突出队伍培养。采取新老结对的带训机制，把田间地头当做练兵场，让队伍在一线采访中不断历练，经过大半年的磨炼，人员的业务能力得到有效提升，采写的民生稿件几乎全部被上级媒体采纳。推进内容创优“四精工程”（采访精细、画面精美、产品精致、效果精彩），充分激发创作潜力和活力，涌现出了一批原创性的精品力作，各项荣誉取得新突破：在湖南红网今年举行的“红网云”县融运行成效座谈会上，中心捧回了“融合创新优秀单位”“十佳客户端”等奖项，选送的融媒作品获得省市各类新闻奖11个，其中《喜迎二十大 理论润娄星》作品获娄底新闻奖一等奖。服务发展大局。在忠诚担当党媒职责使命的同时，娄星融媒积极融入全区工作大局，在今年巡视巡察期间，中心主动认领信访案件5件，其中息诉息访4件，程序办结1件。积极参与乡村振兴工作，一方面，组织全体党员干部下沉帮扶单位朝阳村开展结对帮扶、走访慰问；另一方面，利用宣传优势开展信息化助农，开设“乡村振兴进行时”专栏，选派摄制团队深入乡村一线，推介杨梅、枇杷、桑葚、黄桃、葡萄、辣椒等当季特色农产品，宣传莫言醉、凤凰山庄、井泉湾等生态农庄，为全区的农文旅产业发展贡献媒体力量。

4.坚持抓实做细，各项工作稳步推进

意识形态工作方面。强化意识形态工作责任制，把意识形态工作列入年初工作计划、纳入干部职工每月考核，意识形态专干积极参加全区意识形态工作培训班。每周召开意识形态分析研判会，主动对照省委巡视组巡视娄底反馈意见，分析研判意识形态领域相关问题，报送整改情况6次，目前问题已全部整改完毕。保密工作方面。进一步压实保密工作责任，定期组织干部职工开展保密知识学习教育；积极开展非密电脑技术检查，特别是对重要涉密岗位，每季度不定期开展抽查；加强信息发布内容保密审查，将保密工作纳入干部职工每月实绩考核和季度平时考核，确保不发生失密泄密事件。工青妇及统战工作方面。中心班子不定期研究部署工青妇、统战工作，通过策划开展春游活动、知识竞赛、红色教育及羽毛球、工间操、气排球、跑步、登山等趣味文体活动，丰富职工的业余文化生活，增强职工身体素质和团队凝聚力；认真落实职工生育、生病住院、节日慰问等福利待遇；积极推荐优秀女性工作团队申报省级、市级巾帼文明岗，目前综合组已获评娄底市巾帼文明岗，正在努力申报省级荣誉。充分利用媒体平台面向社会宣传统战工作条例、政策，在娄星在线网站上开设了“学好用好《民法典》”“民族团结进步宣传”等专栏，及时转发中央关于统战工作的最新部署，刊发娄星各地在贯彻落实民族团结进步方面的两点举措和经验成效。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、总体评价和自评得分情况

（一）区绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

区绩效办对我单位2023年绩效评估考核结果未出。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。

我单位部门整体支出绩效评价指标自评打分得分98分。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

五、存在的问题及原因分析

1.绩效指标设定牵强。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全；

2.预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。