一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院各项宣传政策，履行全区广播电视网络建设及设备设施的维护、管理职责；做好安全播出工作；

2、按照产业化的要求，开发运营广播电视资源；统筹、规划、建设、运营和管理全区广播电视传输覆盖网。

3、组织推进全区广播电视领域的公共服务，研究、探讨全区农村有线电视网络、移动无线数字电视网络、手机电视、IP电视的改革、运行、管理、科技、开发工作，壮大、发展广播电视事业。

4、负责管理全区广播电视网络国有资产。

（二）部门决算单位构成

娄星区广播电视发展中心（以下简称区广电中心），是区文体广新局下属正股级事业单位，内设办公室、财务部、客户部、技术部、后勤部等5个部门。核定事业编制8人，现有在职干部职工8人，退休人员3人，共计11人。

（三）2017年度重点工作计划

1、确保“两会”、十九大、重要节假日全区广播电视网络安全播出零事故。

2、加强乡镇有线电视网络管理，确保有线电视网络传输光缆干线、用户故障及时维护，保障用户稳定收看电视节目。

3、保障农村应急广播设备播出设备的正常运行，确保每天定时进行广播，乡镇、村能及时接入平台发布应急信息。

4、加强基层广播电视从业人员的技术水平能力，定期组织培训。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2017年整体支出规模情况。2017年一般公共财政预算财政拨款支出合计86.27万元，其中：基本支出44.47元；商品和服务支出7.06万元；对个人和家庭补助支出4.04万元；项目支出41.80万元。2、资金使用方向。2017年单位收入预算数86.27万元，其中：经费拨款86.27万元。支出预算数86.27万元，其中：文化体育与传媒支出72.26万元、社会保障和就业支出7.37万元、医疗卫生与计划生育支出：3.32万元、住房保障支出3.32万元。

3、基本支出：2017年预算数为58.01万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出44.24万元，商品和服务支出6.93万元，对个人和家庭的补助支出6.83万元。

4、关于2017年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0.3万元。其中：公务接待费0.3万元，比去年减少0.7万元，公务用车运行费0万元，出国经费为0万元。

5、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明。2017年收入预算数86.27万元，其中：经费拨款86.27万元。比2015年增加4.5万，主要是干部职工工资提标。

6、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年预算拨款数86.27万元，其中：文化体育与传媒支出79.63万元、医疗卫生与计划生育支出：3.32万元、住房保障支出3.32万元。

7、关于2017 年政府性基金预算支出情况的说明。区广电中心没有使用政府性基金预算支出。

8、关于2017年收支预算情况的总体说明。2017年部门预算收入只有公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。

9、关于区广电中心2017 年收入预算情况说明。2017年收入预算数86.27万元，其中经费拨款数86.27万。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：积极做好4个乡镇2个办事处、86个行政村农村广播“村村响”工程全年围绕省市区文件总体要求，在全区4个乡镇2个办事处、86个行政村完成广播“村村响”工程，确保建成长期通、优质通工程，乡镇覆盖率达到95%以上。

目标2：做好4个乡镇2个办事处、86个行政村安全播出工作规范加强乡镇有线电视网络维护，制定《广播电视安全播出职责》保证广播电视安全传输，加强做好农村广播电视安全播出工作，保障重要时期广播电视安全传输。群众满意度达到95%以上。

目标3：管理好4个乡镇2个办事处、86个行政村广播电视传输覆盖网的正常运行工作为能让广大农村群众正常观看电视不受影响，定期派人下乡督促指导设备维护，确保广播电视传输覆盖网的正常运行，群众满意底95%以上。

目标4：组织2期农村广播电视技术培训服务等工作着实提升工作人员的办事效率，提高服务质量，参与人员满意度95%以上。 

（二）2017年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年，娄星区广电中心在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：积极做好4个乡镇2个办事处、86个行政村农村广播“村村响”工程

完成情况：按照省市区文件总体要求，在全区4个乡镇2个办事处、86个行政村完成广播“村村响”工程，覆盖率达到98%。

效果：通过定时广播及乡镇、村发布政策宣传、法律宣讲、农村农业技术科普、应急信息发布，使农村广大群众能及时收听新闻时事政策、致富信息、应急信息。

目标2：做好全区广播电视传输网络安全播出工作

完成情况：为了系统的安全维护，防止黑客、不法分子及邪教人员通过网络侵入服务器篡改信息，我中心工作人员加强做好农村广播电视安全播出工作，保障重要时期广播电视安全传输。

效果：广播电视安全播出零事故。

目标3：管理好农村广播电视传输覆盖网内的正常运行工作

完成情况：为了广大农村群众可正常观看电视，我中心加强做好6个乡镇2个办事处村广播电视传输覆盖网的正常运行，我中心派出工作人员10人下乡进行督促指导，确保乡镇有线电视网络维护及时，用户稳定收看电视节目。

效果：为广播电视安全传输提供了有效平台，推动了农村经济发展、活跃和丰富了农村文化生活。

目标4：组织2期农村广播电视技术培训服务等工作

完成情况：为了能更好的规范网络电视操作、提高服务质量，及时处理农民群众提出的各项问题，我中心特开展了二期共50人的广播电视技术培训服务工作，第一期培训时间为5月22日，主要培训内容为广播电视技术方面问题的解决方法，第二期培训时间为10月23日，主要培训内容为如何处理与落实广大农民群众反馈上来的各项问题。

效果：参与培训人员业务能力大大加强，提升了工作人员的办事效率。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

 娄星区广电中心既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标，具体得分情况如下：

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得分5分： 2017年本单位人员编制数为8人，实际在职人数8人；在职人员控制率是（8/8）×100%=100％≤ 100%，计0分。 

②“三公经费”变动率得8分：2017年的“三公经费”预算数为1万元，2016年的三公经费预算数为1万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数1万元-上年度预算数1万元）/上年度预算数1万元]*100%=0%，计8分。 

2、预算执行得分20分

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数50.95万元+本年追加预算7.05-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数50.95万元+本年追加预算7.05)*100%=100%，计5分。 

②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算7.05/年初预算数50.95万元）*100%=0.13%，计3分。 

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额5.35万元/预算安排公用经费总额8.27万元）*100%=64%<100%,计8分。 

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0.26万元/“三公经费”预算安排数1万元）*100%=26%，计8分 

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续； 支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由区财政局统一公开信息。

4、职责履行得8分：2017年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①经济效益、社会效益得6分：开展各种工作评议和调研，得到社会的好评。计6分。

②行政效能6分：我中心在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，提高了管理效率，降低了管理成本。计6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全区各乡镇农村群众，满意度95%，计6分。

综合以上各项指标，我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2017年部门整体支出绩效自评得分95分。

四、存在问题与建议

 我中心承担农村广播电视传输覆盖网的安全播出及农村应急广播村村响前端设备的运行维护，每年传输广播电视传输安全播出技术保障、前端设备机房运行维护费用将近10万元。财政每年只安排2万元专项经费，与实际运行维护费用相差甚远，有很大的资金缺口，工作效果保证困难。

                              2018年5月2日