一、单位概况

（一）主要职能

主要职能是指导各项体育运动，促进体育事业发展，负责全区体育工作，运动项目注册、裁判队伍、竞赛等管理，体育后备人才培养。

（二）部门决算单位构成

我校内设机构为3个，分别为办公室、体训办、考核办。共有编制10人，在职人员14人（其中中级教练员3人、初级教练员10人，后勤服务事业编制1人），退休人员1人。年末实有人数14人，超编4人。

（三）2017年度重点工作计划

招收篮球队运动员，选拔优秀运动员组建娄底市女子篮球队；对选拔好队员开展全面系统训练，备战2018年省13届运动会；参加省、市、区举办的比赛，提高运动员的竞技水平和实战能力；保障本单位日常的正常运转，更好的服务女子篮球队。 

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2017年整体支出规模情况。2017年支出合计135.82万元，其中：工资福利支出99.60元；商品和服务支出12.15万元；对个人和家庭补助支出8.15万元；项目支出15.92万元。

2、资金使用方向。2017年单位收入数135.82万元，其中：经费拨款135.82万元。支出预算数135.82万元，其中：文化体育与传媒支出127.67万元、社会保障和就业支出0元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出8.15万元。

3、基本支出：2017年预算数为135.82万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出99.60万元，商品和服务支出12.15万元，对个人和家庭的补助支出8.15万元；项目支出15.92万元。

4、关于2017年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计1.48万元。其中：公务接待费1.48万元，比去年减少0.1万元，公务用车运行费0元，出国经费为0元。

5、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年预算拨款数135.82万元，其中：文化体育与传媒支出127.67万元、医疗卫生与计划生育支出0元、住房保障支出8.15万元。

6、关于2017 年政府性基金预算支出情况的说明。我单位没有使用政府性基金预算支出。

7、关于2017年收支预算情况的总体说明。2017年部门预算收入只有一般公共预算收入；支出包括保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

二、区青少年业余体校整体支出绩效情况

（一）2017年娄星区体校整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：招收女子篮球队运动员，选拔优秀运动员组建娄底市女子篮球队。

每月至少组织教练员到全市各中小学招生运动员，主要是到娄星区各乡镇小学发现和选拔运动员苗子。在市、区召开的篮球运动会里时，在运动场上发现苗子。全年共选拔运动员86名男、女运动员，经培训和严格筛选目前有女子篮球运动员49名，男子陪训运动员37名。运动员合格率达95%以上。

目标2：对选拔好队员开展全面系统训练，备战2018年省13届运动会。

围绕备战省运会，对已选拔的运动苗子在娄底四中娄底市女子篮球训练基地经过集中训练，从中选拔最具潜力的运动员组建了娄底市女子篮球运动员队伍，参加2018年省13届运动会篮球项目的比赛。通过选拔和不断提升训练强度，运动员竞技水平大大提高，服务对象满意度95%以上。

目标3：参加省、市、区举办的比赛，提高运动员的竞技水平和实战能力。

坚持科学训练出水平，为更好的提高运动员的竞技水平和实战能力，除了在基地训练和友邻单位的队伍进行对抗外，还需参加省、市、区举办篮球运动会。把队伍拉到比赛场上与其他队伍进行交流，取长补短从而提高运动员的竞技水平，参与人员满意度90%以上。

目标4：保障本单位日常的正常运转，更好的服务女子篮球队。

我校是一个业余性非常强的单位，以训练为中心工作，比赛出成绩为出发点，为保障女子篮球训练基地的正常运转，在人员、物资和经费上充分保障。组织教练员到省组织的培训班学习，到全区和全市兄弟县市各中小学校开展篮球进行校园活动，发现喜欢篮球的小运动员，从中挑选有篮球运动员潜力的运动员苗子进入我基地训练，保障女子篮球运动员队伍有梯队，源源不断地为训练基地输送体育人才，参与人员满意度90%以上。

目标5：严格控制三公经费和公用经费开支，三公经费在去年的基础上下降目标。

严格执行九项规定、八项规定等相关制度，保障工作正常运转，厉行节约，服务对象满意度95%以上。

（二）2017年娄星区青少年业余体校支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年，娄星区青少年业余体校在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：严把运动员入口关，严格选拔标准。

完成情况及效果：以中小学生运动员标准为准绳，组织全体教练员深入全市各中、小学校特是到娄星区各乡镇小学发现和选拔运动员苗子。全年共选拔运动员86名，经培训和严格筛选目前有女子篮球运动员49名，男子陪训运动员37名。

目标2：科学系统训练，备战2018年省13届运动会。

完成情况及效果：围绕篮球运动训练大纲，对运动员全面系统而有针对性的训练，在训练中继续选拔最具潜力的运动员组建娄底市女子篮球运动员队伍，参加2018年省13届运动会篮球项目的比赛。

目标3：积极参加各种比赛，提高竞技水平和实战能力。

完成情况及效果：为适应比赛，提高运动员的竞技水平和实战能力，除了在训练基地科学训练和城区友邻单位的队伍进行对抗外，下半年参加了湖南省在湘潭市举行全省中学生运动会、娄底市在涟源市举行的全市中学生运动会，虽然没有取得很好的成绩，锻炼了队伍的实战能力，提高了运动员的竞技水平。

目标4：保障正常运转，更好的服务女子篮球队。

完成情况及效果：为保障女子篮球训练基地的正常运转，在人员、物资和经费上充分保障。组织教练员到全市各中小学校开展篮球运动进行校园活动，发现和挑选具有篮球运动员潜力的运动员苗子进入我基地训练，保障女子篮球运动员队伍有梯队，源源不断地为训练基地输送体育人才。

目标5：严格控制三公经费和公用经费开支，三公经费在去年的基础上下降目标。

完成情况及效果：2017年度“三公”经费1.48万元，严格执行九项规定、八项规定等相关制度，保障工作正常运转，厉行节约，较去年减少0.1万元，下降6.3%。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

 娄星区青少年业余体校既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标，具体得分情况如下：

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得分5分： 2017年本单位人员编制数为10人，实际在职人数14人；在职人员控制率是14/10）×100%=140％≤ 100%，计0分。 

②“三公经费”变动率得8分：2017年的“三公经费”预算数为1.5万元，2016年的三公经费预算数为1.8万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数1.5万元-上年度预算数1.8万元）/上年度预算数1.8万元]*100%=-16.7%，计8分。 

2、预算执行得分20分

①预算完成率得5分：预算完成率=（年初预算数135.82万元）/(年初预算数135.82万元)*100%=100%，计5分。 

②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算0/年初预算数135.82万元）*100%=0，计5分。 

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额1.48万元/预算安排公用经费总额1.5万元）*100%=98.7%<100%,计8分。 

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数1.48元/“三公经费”预算安排数1.5万元）*100%=98.7%，计8分 

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续； 支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由区财政局统一公开信息。

4、职责履行得8分：2017年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①经济效益、社会效益得6分：开展各种工作评议和调研，得到社会的好评。计6分。

②行政效能6分：我单位在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。计6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度95%，计6分。

综合以上各项指标，我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2017年部门整体支出绩效自评得分95分。

四、存在问题与建议

（一）存在的问题

   1、在职超编。增委室未增编，已向相关职能部门报告。

2、财政年初预算供给不足，导致预算控制率弱。

（二）建议

 1、抓好绩效评价管理人员的队伍建设和业务，建立绩效评价的长效机制。

     2、进一步完善管理制度，促进规范管理。

     3、进一步提高部门预算合理性、全面性，确保预算全覆盖。

     4、根据工作需要，科学合理调剂编制、优化配置编制资源。

                                2018年1月23日