一、部门概况

（一）本单位2017年度重点工作计划

1.认真抓好党风廉政建设和作风建设。

2.加强扫黄打非力度，进一步净化社会文化环境。

3.继续推进文化产业创意园暨“三馆一中心”项目和现有“三馆一中心”的提质改造，力求尽快解决文化馆安全隐患问题。

4.按照市委、市政府、区委、区政府的要求推进文化提质改革，加强与市文体广新局的协调，理顺市区管理体制。

5.加强与市文体广新局、市文物处、市博物馆的协调，争取把区博物馆暂时迁至市新博物馆，解决区博物馆的安全隐患问题。

6.做好公共文化场所的免费开放工作，使免费开放工作有序推进。按要求做好送戏下乡和农村公益电影放映工作。

7.加快全区公共文化服务体系建设。

8.搞好综治工作、计划生育工作、安全生产工作。 

9.按照区委、区政府要求加大建设扶贫和工业企业帮扶力度。

10.认真落实好人大、政协交办的各项工作。

11.继续做好农村广播电视“村村响”、农村电视“户户通”工程的维护工作。

12.按照区委、区政府的要求，落实好创文工作

13.落实好省、市、区交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2017年整体支出规模情况。2017年支出数428.18万元，其中：工资福利支出428.18万；商品服务支出54.77万；对个人和家庭的补助39.21万。

2、资金使用方向。2017年单位收入预算数428.18万元，其中：经费拨款428.18万元。支出预算数428.18万元，其中：文化体育与传媒支出343.51万元、社会保障和就业支出49.92万元、医疗卫生与计划生育支出：14.4万元、住房保障支出20.35万元。

3、基本支出：2017年预算数为428.18万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出334.2万元，商品和服务支出54.77万元，对个人和家庭的补助支出39.21万元。

4、关于2017年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计4.79元。其中：公务接待费2.82万元，比去年减少0.55万元，公务用车运行费1.97万元，比去年减少0.23万元，出国经费为0。

5、关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2017年收入预算数428.18万元，其中：经费拨款428.18万元。比2016年减少103.37万，主要是没有项目支出和人员减少。

6、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年预算拨款数428.18万元，其中：文化体育与传媒支出：343.51社会保障和就业支出49.92万元、医疗卫生与计划生育支出：14.4万元、住房保障支出：20.35万元。

7、关于2017 年政府性基金预算支出情况的说明。区文体广新局没有使用政府性基金预算支出。

8、关于 2017 年收支预算情况的总体说明。2017年部门预算收入只有公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。

9、关于区文体广新局2017 年收入预算情况说明。2017年收入预算数428.18万元，其中经费拨款数428.18万。

二、部门整体支出绩效情况（重点）

（一）2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况  

在2017年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：积极做好农家书屋图书补充更新工作。原全区农家书屋大部分设在村部，场地容积小，书较陈旧，在市区两级领导的关心下，预计在原农家书屋的基础上更新图书10000册。力争达到更新率90%以上。

目标2：做好贫困地区村文化活动室基本文化服务设备的购置配送。将为全区文化活动室配送电脑50台、音响20套。预计达到90%以上。

目标3：局里在今年年初以来，准备组织开展“欢乐潇湘、文化娄底”大型群众文艺汇演10场、“文艺演出惠民周”20场、“送戏曲进万村，送书画进万家”文化演艺惠民活动10场。

目标4：准备在娄星广场、石马公园2处组织开展“书香娄底”全民阅读大型活动8次。

目标5：准备在全区大中小校园开展非物质文化遗产调研及挖掘，组织推进非物质文化遗产保护项目进校园、进市场演出，力争进校园市场宣讲演出10次。

目标6：准备在全区组织开展正科实职干部登山比赛、少儿跆拳道比赛、机关男子篮球比赛、足球联赛、乒乓球、排球比赛、老年汽排球、棒球比赛等竞技体育比赛8场。力争100%完成年度计划。

目标7：在局系统内准备组织在职干部职工法制培训、专题讲座，在职干部职工121人，力争本年参与培训达到90%以上，提高本系统干部职工行政水平。

目标8：准备在年初和年中在全区范围内深入开展“扫黄打非”专项行动，维护意识形态安全和文化安全。 

目标9：确保全体干部职工41人的工资津贴全额到位。

（二）2017年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年，娄星区文体广新局在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：积极做好农家书屋图书补充更新工作。

完成情况：为了切实丰富农村文化生活，为广大农民群众推广技术提供有效平台，为全区农家书屋配备和更新了图书10000册，达到推动了农村经济发展、活跃和丰富了农村文化生活，充分发挥了农家书屋在精神文明建设中的主导作用。

效果：丰富了广大群众业余文化生活，对这项活动满意度的提升达到95%以上，并得到了各级领导的一致好评。

目标2：做好贫困地区村文化活动室基本文化服务设备的购置配送。

完成情况：因贫困地区文化活动室文化艺术设备陈旧老化，为了使全区广大人民群众的文化生活质量有所提升，现已更换配置了电脑50台、音响、乐器20套等设备，提升了村文化活动室服务功能，丰富群众文化生活，文化阵地作用得到充分发挥。

效果:有效的将文化和艺术紧密的联系在一起，丰富了群众的文化艺术生活，提升了人民群众的文化水平，大大加深了群众对文化艺术的认知度。

目标3：组织开展“欢乐潇湘、文化娄底”大型群众文艺汇演、“文艺演出惠民周”、“送戏曲进万村，送书画进万家”文化演艺惠民活动

完成情况：按照省市区的相关要求，多次组织开展“欢乐潇湘、文化娄底”大型群众文艺汇演10场、“文艺演出惠民周”20场、“送戏曲进万村，送书画进万家”文化演艺惠民活动10场。

效果：充分反映了娄星区丰富多彩的文化精神新产品，满足了广大群众不同层次的精神文化需求。

目标4：组织开展“书香娄底”全民阅读活动

完成情况：在娄星广场、石马公园2处组织开展举办全民阅读活动，让社会群体积极参与，干部职工踊跃参加，而且人员逐次增加，促进了全民阅读活动长期有效的开展、营造全社会读书良好氛围。

效果：通过我们的努力，群众的阅读习惯逐年递增，并受到了群众对全民阅读活动组织的大为赞赏。

目标5：组织推进非物质文化遗产保护项目进校园、进市场演出

完成情况：在全区大中小校园开展非物质文化遗产调研及挖掘，组织推进非物质文化遗产保护项目进校园、进市场演出，力争进校园市场宣讲演出10次。

效果：推进和挖掘了许多非物质文化遗产项目，全社会参与非遗保护人数达到了50%。

目标6：积极筹办群众体育、竞技体育赛事活动

完成情况：积极牵头组织承办或主办全省及全区体育赛事8个，在全区组织开展正科实职干部登山比赛、少儿跆拳道比赛、机关男子篮球比赛、足球联赛、乒乓球、排球比赛、老年汽排球、棒球比赛等竞技体育比赛8场。有力推动了全民健身活动的深入开展。

效果：不仅成功举办和承办了各种体育赛事，而且增强了人们的体质和毅力，使经常参加体育锻炼的人数比率达到30%以上。

目标7：组织法制培训、讲座，提高本系统干部职工行政水平

完成情况：在局系统内准备组织在职干部职工法制培训、专题讲座，在职干部职工121人，已全部完成年度学习计划，规范了公职人员的行政行为，提升了单位公信力和行政效率，增强了干部职工的法律意识和业务能力。

效果：参与培训人员业务能力大大加强，提升了工作人员的办事效率。

目标8：深入开展“扫黄打非”专项行动，维护意识形态安全和文化安全

完成情况：在年初和年中在全区范围内深入开展“扫黄打非”专项行动，维护意识形态安全和文化安全。净化了社会局部环境，制止了“黄、赌、毒”在全区迅速蔓延，有力改善了周边环境，营造了良好文化氛围。

效果：查堵反制境外反动出版物、打击网上非法出版物和非法信息、整治各类文化市场、规范新闻出版传播秩序，维护意识形态安全和文化安全，确保、规范文化市场100%安全。

目标9：确保全体干部职工41人的工资津贴全额到位。

完成情况：全体干部职工41人工工资津贴已全额到位。全体干部职工满意度比较高。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明  

娄星区文体广新局既定绩效目标均已完成。

三、自评得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标具体得分情况如下：

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得分5分： 2017年本单位人员编制数为35人，实际在职人数41人；在职人员控制率是（41/35）×100%=117％≤ 100%，计0分。 

②“三公经费”变动率得8分：2017年的“三公经费”预算数为5.32万元，2016年的三公经费预算数为7.57万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数5.32万元-上年度预算数7.57万元）/上年度预算数7.57万元]*100%=-29.8%，计8分。 

2、预算执行得分20分

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数380.54万元+本年追加预算47.64-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数380.54万元+本年追加预算47.64)*100%=100%，计5分。 

②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算47.64/年初预算数380.54万元）*100%=12.5%，计3分。 

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额40.68万元/预算安排公用经费总额70.98万元）*100%=57.3%<100%,计8分。 

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数4.79万元/“三公经费”预算安排数5.32万元）*90%=26%，计8分 

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续； 支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由区财政局统一公开信息。

4、职责履行得8分：2017年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①经济效益、社会效益得6分：开展各种工作评议和调研，得到社会的好评。计6分。

②行政效能6分：我局在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，提高了管理效率，降低了管理成本。计6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全区各乡镇农村群众，满意度95%，计6分。

综合以上各项指标，我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2017年部门整体支出绩效自评得分95分。

四、存在问题与建议

现在主要存在的问题是：

1、文化专项资金落实不到位，区政府没有将文化专项资金列入年初预算，导致有些工作滞后，为了更好的贯彻落实中央、省、市的文件精神，希望按上级要求将文化专项资金配套到位。

2、按照省市的要求，我局面向全区每年要举办10余次群众体育活动，每次都要开支5万元以上，而这些开支财政都没有列入预算，省、市专项资金也没有下拨到我局，因我局财力有限，希财政相应解决此类资金。