一、部门概况

（一）2020年度重点工作计划；

1、完成物理空间的建设，并搬迁新址；

2、完成第三批人员的招聘考试，搭建内部组室框架；完成第四批设备的采购；

3、完成“红网云”的上线，做好娄星在线网、时刻娄星频道的改版工作；

4、完成手机APP“掌上娄星”的开发工作，并上线推广；

5、完成6大媒体的改版，明确好媒体平台；

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年度娄星区融媒体中心决算总支出176.28万元，其中基本支出143.72万元，项目支出32.56万元。主要用于工资福利方面的支出:人员的工资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出;日常公用支出:包括办公费、水电费、印刷费、咨询服务费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费。专项经费支出:县级融媒体平台建设、添置相关器材、手机报办报经费、网络使用费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年收入实际完成213.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.12万元，宣传部下拨经费、手机报收费、其他区直单宣传经费等其他收入45.17万元。

2020年决算执行数176.28万元，其中基本支出143.72万元、项目支出32.56万元。按支出经济分类：工资福利支出126.62万元，商品和服务支出16.86万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，其他资本性支出0.19万元。

“三公”经费支出情况：2020年三公经费支出3.56万元，其中公务接待费3.56万元、公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费完成0万元。

（二）项目支出情况

2020年预算支出为10.80万元，上级财政补助30万。具体项目包括：县级融媒体中心平台建设，手机报办报经费、网络使用费等。2020年决算项目支出32.56万元，年末结余8.24万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

娄星区融媒体中心2020年严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务：

1.从区政府大院搬迁至和顺嘉苑3栋，从硬件设施到软件设施全面升级改造，已于2020年5月6日正式入驻新址办公；

2.顺利完成了机构组建，第三批招聘人员到位；

3.融媒体采编系统、素材管理系统、音视频直播系统等10个项目模块投入运行，网站、WAP站、客户端全面迭代升级，对象满意度100%；

4.自主开发设计“新娄星”手机客户端，媒体平台由原来的6个发展成12个，集“屏、网、微、端”等于一体的全媒体宣传矩阵初步形成。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

“掌上娄星”手机APP开发工作已经保质保量完成，既定目标客户端下载量要达到0.8万人，但实际只完成0.5万人，是由于日常采访工作量大和人员力量不足等原因，导致宣传和推广力度不够，未完成指标任务。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2020年，娄星区融媒体中心在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：完成物理空间建设，并搬迁新址

完成情况：在省红网的技术指导下，区融媒体中心按照设计方案完成了物理空间建设和指挥中心、演播室、音视频制作室等功能区硬件建设，项目投资2600多万元，总面积达2500平方米，并已于2020年5月6日正式入驻新址办公。

目标2：完成机构组建，第三批人员招聘到位

完成情况：经市、区编委会同意，批复娄星区融媒体中心为区委直属正科级公益一类事业单位，设一正两副，定编18名，现已任命副主任1名，设置了综合组、采访组和编辑组三个组室。2020年7月底完成第三批人员的招聘工作，8月份5名新进人员正式上岗，现中心正式在岗人员17人。

目标3：完成6大媒体的改版

完成情况：娄星区融媒体中心现有娄星在线、红网娄星手机报、时刻娄星频道、“掌上娄星”微信公众号、今日头条“娄星发布”、新湖南娄星频道、抖音娄星融媒、百家号娄星融媒、人民号娄星融媒、搜狐号娄星融媒、企鹅号娄星融媒和自主开发设计“新娄星”APP等平台，媒体平台扩展到12家，进一步拓展了娄星媒体矩阵，扩大了受众群和传播面。

目标4：“掌上娄星”微信公众号粉丝达到10万

完成情况：“掌上娄星”微信公众号，2020年连续11个月在全省县级政务微信影响力排行榜、热文排行榜上名列前茅，2020年粉丝量突破11万，用户黏性度明显提高。

目标5：融媒体采编系统、素材管理系统、音视频直播系统等10个项目模块投入运行

完成情况：融媒体中心搬迁到新址以后，将软件设施全面升级改造：融媒体采编系统、素材管理系统、音视频直播系统等10个项目模块投入运行。与省红网签订购买服务合同，确保融媒体云平台整体功能升级和维护，网站、WAP站、客户端迭代升级，每年提供2T云存储和视频存储空间，维护服务器和网络的正常运行；7*27小时流量及安全监控，对象满意度100%。

目标6：加大融媒体中心传播引导力和舆论公信力，更好发挥区委、区政府喉舌作用

完成情况：2020年，区属12家媒体共发稿5万余条，娄星在线开设专题22个，完成视频作品98个，新媒体产品50余个。多个原创作品先后被“学习强国”学习平台、红网时刻等省级主流媒体转发，全网点击量突破20万+，社会反响热烈。2020年，共在中央、省级媒体发稿508篇。

四、总体评价和自评得分情况

（一）区绩效办对2020年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

区绩效办对我单位2020年绩效评估考核结果未出。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2020年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2020年度整体支出绩效进行评价。

我单位部门整体支出绩效评价指标自评打分得分98分。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

五、存在的问题及原因分析

1.2020年5月本单位从区委宣传部划分出来，该年度没有进行单独编制预算，因此无2020年度的预算绩效目标申报表。

2.因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低。

六、下一步改进措施

经认真分析，2020年预算及执行还须进一步加强，我单位将会仔细评估申报来年预算金额，并在执行过程中不断加强管理和业务培训，加强组室协同和预算管理，严格预算执行，科学编制预算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。