娄星区机关幼儿园部门整体支出绩效自评报告

一、娄星区机关幼儿园概况

（一）娄星区机关幼儿园的组织机构及人员等基本情况

娄星区机关幼儿园是全额拨款事业单位，归属娄星区教育局管理，现有编制20个，在岗在职人员21人，退休人员16人，共10个班，在园幼儿321人。

（二）娄星区机关幼儿园主要工作职责

贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

根据上级部门要求依法依规办园，组织适龄儿童入园。

依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本园的教学计划，组织教学评比、游戏活动，集体备课等。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办园条件。重点做好校园安全和师生的安全教育工作；

加强党风廉政建设和师德师风工作。

（三）娄星区机关幼儿园2019年度重点工作计划

在上级政府及教育行政部门的领导下，深入学习党的十八届三中全会和十九大精神，加强自身队伍建设，全面贯彻党和国家的教育方针，牢固树立创新、协调、共享的发展理念，以立德树人为根本任务，培养人格品格养成教育，努力办成安全文明的满意校园。

（四）娄星区机关幼儿园整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2019年整体支出规模情况。2019年支出数193.33万元，其中：工资福利支出183.52万元；商品服务支出4.17万元，对个人和家庭的补助3.0万元。

2、资金使用方向。2019年单位收入预算数193.33元，其中：经费拨款193.33万元。支出预算数193.33万元，其中：教育支出：134.66万元、社会保障和就业支出32.58万元，医疗卫生与计划生育支出10.43万元，住房保障支出：15.65万元。

3、基本支出：2019年预算数为193.33万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出183.52万元，商品和服务支出4.17万元，对个人和家庭的补助14.38万元。

5、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计1万元。

6、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。2019年收入预算数193.33万元，其中：经费拨款193.33万元。比2019年增加2.65万，主要是工资调标。

7、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。2019年预算拨款数193.33万元，其中：教育支出：134.66万元、社会保障和就业支出32.58万元，医疗卫生与计划生育支出10.43万元，住房保障支出：15.65万元。

8、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。区幼儿园没有使用政府性基金预算支出。

9、关于2019年收支预算情况的总体说明。2019年部门预算收入只有公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。

10、关于财政部2019年收入预算情况说明。2019年收入预算数193.33万元，其中经费拨款数193.33万。

二、娄星区机关幼儿园整体支出绩效情况

（一）2019年娄星区机关幼儿园整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1、整体支出绩效目标设定

目标1：组织全体教师进行新教师汇报课、老教师展示课等教研活动。

目标2：组织全体教师进行幼儿指南纲要考试，书法比赛。目标3：组织教职工、全体幼儿和家长参加安全消防演练。

目标4：开展“六一”文艺汇演，春季《欢乐开学日，意浓迎新春》亲子活动。

目标5：组织党员干部召开民主生活会，学习贯彻“十九大”精神等。

目标6：组织教研教改，区域活动改革。

目标7：切实保障全园教职工和退休人员的工资和福利以及社会保障经费支出。

（二）2019年娄星区机关幼儿园支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年，娄星区机关幼儿园在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：组织全体教师28人进行新教师汇报课、老教师展示课活动，活动时间一周，费用控制在1万元，教师参与度100%。

完成情况：我园于四月份组织全园28名教师进行了新教师汇报课老教师展示课；并评选出一、二、三等奖。

效果：本次活动共有28名教师参赛，赛后认真组织教师集体点评反思。满意度达100%。

目标2：2019年6月组织全园教师进行幼儿指南纲要考试，已经书法比赛。完成情况：已全部完成，经费3万元，我园为提高幼儿教育教学质量，提高幼儿教师专业水平进行了闭卷考试、书法比赛。

效果：为社会各幼教行业培养优秀幼儿教师，提高幼儿教育教学质量，提升幼师专业水平，向家长和幼儿提供先进的教育理念和教学方法。社会满意度达95%以上。

目标3：组织教职工进行教研教改，并进行区域活动改革。

完成情况：定期组织全体教师进行教研活动，全年教研培训活动多达九十多次，全园进行了区域活动改革，成为娄底市城区幼儿园区域活动开展试点单位。活动费用控制在20万元以内。

效果：通过活动教师、家长和孩子们都知道了安全的重要性，并有效提高了安全意识。

目标4：全体师生、家长开展三十周年园庆暨“六一”文艺汇演、亲子活动

完成情况：2019年6月1日，我园精心举办了“庆六一”文艺汇演活动，秋季举行了亲子活动，活动前教师精心指导、认真准备，活动丰富多彩，家长和幼儿积极参与，兴致盎然。从组织到实施一共三个月时间，费用7万元。

效果：既锻炼了幼儿的体质，又提高了幼儿的文化和道德素养，丰富了文化生活，促进了幼儿与家长的亲情互动，增强师生及家长间的和谐发展。社会满意度达95%以上。

目标5：组织党员干部召开民主生活会，学习贯彻“十九大”精神等。

完成情况：我园每月组织党员干部进行学习，做到常态化，认真学习了习近平总书记的重要讲话和“十九大”精神，费用2.6万元。

效果：塑造了党员干部的良好形象，保安全，促发展，全面推进党的教育事业。社会满意度达100%。

目标5：组织党员干部召开民主生活会，学习贯彻“十九大”精神等。

完成情况：我园每月组织党员干部进行学习，做到常态化，认真学习了习近平总书记的重要讲话和“十九大”精神，费用2.6万元。

效果：提高了教师综合素质，有效提高了幼儿的学习积极性，开阔了幼儿思维，拓展了视野。社会满意度达100%。

目标7：切实保障全园教职工和退休人员的工资和福利以及社会保障经费的支出。

完成情况:保障了全员教职工和退休人员的工资福利和社会保障经费185.34万元。

效果：教师满意率98%

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

目标六保障全园教职工的工资和福利以及社会保障经费，未全部完成，是因为经费不够，人员异动预算未增加各险种的经费导致没有经费支付12月份的养老保险和医疗保险。

三、总体评价和自评得分情况

（一）娄星区机关幼儿园2019年度工作总体自我评价。

2019年，在上级政府及娄星区教育局的坚强领导下，充分发挥自身优势，有效地推进了各项工作的和谐发展，赢得了社会各界的广泛好评，各项工作取得了明显成效。

（二）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，娄星区机关幼儿园一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为94.5分，其中预算配置12.5分，预算执行18分，预算管理41分，职责履行6分（保障职工社会保障经费未全部完成），履职效益17分（行政效率还需加强）。

四、存在问题与建议

存在的问题：绩效管理人员业务能力待提高，相关管理制度还有待进一步完善。

建议：紧跟形势，认真贯彻执行十九大精神，抓好学校绩效评价管理队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

娄星区机关幼儿园

2020年4月23日