附件2-1
娄星区本级整体支出
绩
效
自
评
材
料
申报单位（盖章）： 中共娄底市娄星区委宣传部
2019年4月30日
附件2-2
自 评 材 料 目 录
1.《娄星区本级部门整体支出绩效自评报告》
2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》
3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》
4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）
附件2-3
（2018）年度部门整体支出绩效自评报告
（参考提纲）
一、部门概况
（一）简要介绍2018年度重点工作计划；
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
二、部门整体支出绩效情况（重点）
（一）2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况；
（二）2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况；
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
三、总体评价和自评得分情况
（一）区绩效办对2018年部门（单位）的绩效评估考核结果；
（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2018年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2018年度整体支出绩效进行评价。
四、存在问题与建议
主要是资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
附件2-4
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位： 单位：万元
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2018年实际 在职人数 |
控制率 |
|
20 |
20 |
100% |
|
|
经费控制情况 |
2017年决算数 |
2018年预算数 |
2018年决算数 |
|
三公经费 |
9.495万元 |
11万元 |
10.495万元 |
|
1.公务用车购置和维护经费 |
6.735万元 |
7万元 |
6.5338万元 |
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|
公车运行维护 |
6.735万元 |
7万元 |
6.5338万元 |
|
2.出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|
3.公务接待 |
2.76万元 |
4万元 |
3.9612万元 |
|
项目支出： |
|
|
384.5288万元 |
|
1.业务工作专项 |
|
380万元 |
379.2759 万元 |
|
2.运行维护专项 |
|
6万元 |
5.2529万元 |
|
…… |
|
|
|
|
公用经费 |
180.21万元 |
60万元 |
53.1411万元 |
|
其中：办公经费 |
6.849万元 |
10万元 |
9.8276万元 |
|
水费、电费、差旅费 |
2.17万元 |
2万元 |
0.3878万元 |
|
会议费、培训费 |
6.19万元 |
10万元 |
7.0433万元 |
|
政府采购金额 |
—— |
7万元 |
5.7162万元 |
|
部门整体支出预算调整 |
—— |
665.23212万元 |
665.2321万元 |
|
厉行节约保障措施 |
精减了“三公”经费开支，精减了公务接待费开支，精减了公务用车运行维护费开支 |
||
填报人： 李春蓉 联系方式：8312163
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2-5
部门整体支出绩效评价指标自评打分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
13 |
预算配置 |
13 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=20/20=100%。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
8 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=11-11=0 |
8 |
||||
|
过 程 |
61 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
10 |
100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 |
预算完成率=7679291.5/7679291.5×100%=100%。 |
10 |
|
预算控制率 |
10 |
预算控制率=0，计10分；0-10%（含），计8分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。=0 |
10 |
||||
|
预算管理 |
41 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=53.1411/60=88.57%。 |
8 |
||
|
“三公经费”控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。=10.495/11*100%=95.4% |
8 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=5.7162/7*100%=81.66% |
6 |
||||
|
过 程 |
61 |
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
附件请提供证明材料。 |
8 |
|
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
6 |
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|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
|
产出及效率 |
26 |
职责履行 |
8 |
重点工作和业务工作 |
8 |
单位年终考评结果。 考评结果为优秀的计8分；良好的计6分；一般的计4分；不合格的不计分。 |
附件请提供证明材料。 |
8 |
|
履职 效益 |
6 |
经济效益 |
6 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
6 |
|||
|
社会效益 |
|
|||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
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|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。附件请提供调查模板，及调查数据汇总表。 |
6 |
||||
|
合计得分 |
100 |
|||||||
编辑：娄星在线