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娄星区图书馆2017年部门整体支出

绩效自评报告

一、单位概况

娄星区图书馆是全额拨款事业单位，归属于娄星区文化广电新闻出版局，娄星区图书馆有在职员工27人，退休人员12人，开展的业务活动是：采购图书文献，加工整理图书，提供免费借阅，组织读书活动，乡镇图书室业务辅导。

（一）娄星区图书馆2017年度重点工作计划

（1）大力推动培育和践行社会主义核心价值观学习教育，进一步提高广大干部职工的思想素质和业务工作能力的培养。

（2）各项业务工作稳定、正常、有序的开展。

1、继续推行免费开放。我馆外借、阅览、电子阅览、参考咨询等服务工作全部实行免费服务。

2、根据创建全国文明城市工作需要，在图书馆的主要显著位置，张贴创文公益宣传口号，大力做好卫生工作，公共区和书库进行了一次全面彻底的大扫除，使馆内环境更加优美整洁，保持馆内安静和秩序良好。

3、1月-6月，组织全馆职工根据第六次全国县级以上公共图书馆评估定级的要求，抓住评估契机，对我馆的各项工作进行了一次全方位的检查，从中寻找差距，努力改进各项业务工作。

（3）、积极配合我市国家文明城市的创建工作，有序推进创文与创卫，认真履责。根据创建全国文明城市工作需要，在图书馆的主要显著位置，张贴创文公益宣传口号，大力做好卫生工作，公共区和书库进行了一次全面彻底的大扫除，使馆内环境更加优美整洁，保持馆内安静和秩序良好。我馆坚持按照“统一领导、分级负责、全民参与、齐抓共管”的原则，扎实地开展全馆爱卫工作，改善工作生活环境，提高卫生管理水平，优化环境，提高健康教育和疾病预防工作的质量。自全区创国卫工作启动以来，在区创卫办的正确指导下，我馆始终把创卫工作作为各项工作的重中之重，进一步健全组织机构，加强宣传力度，分解人员责任，细化工作职责，落实制度措施，坚持以科学的方法开展除“四害”的消杀工作，不断改进卫生环境，提高职工的卫生意识。

（二）娄星区图书馆整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2017年支出规模情况。2017年支出数238.37万元,(1)基本支出231.87万元，其中：工资福利支出188.59万元；商品服务支出27.33万元；对个人和家庭的补助支出15.95万元，包括用于在职和离退休人员基本工资，津贴补贴住房公积金的人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、办公设备购置费等公用经费；（2）项目支出6.5万元；其中免费开放配套经费支出1.5万元；图书购置经费5万元。

2、资金使用方向：2017年单位收入预算数238.37万元，支出数238.37万元。其中：社会保障和就业支出29.67万元、医疗卫生与计划12.57万元、住房保障支出13.96万元，文化体育与传媒支出182.17万元。

3、基本支出：2017年一般公共预算财政拨款基本支出231.87，其中人员经费188.59万元，包括在职和离退休人员基本工资，津贴补贴和住房公积金等；商品服务支出27.33万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、办公设备购置费等公用经费. 对个人和家庭的补助支出15.95万元。

4、专项支出：项目支出6.5万元，其中免费开放配套经费1.5万元；图书购置经费5万元。

5、关于2017年度“三公"经费决算情况.2017年“三公经费”决算总计0.62万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费0.62万元，共接待10次，接待人数130人，公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。同比上年明显减少。

6、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明，我馆2017年度一般公共预算财政拨款收入238.37万元，支出238.37万元。（基本支出231.87万元、项目支出6.5万元），年末结转和结余0万元。比2016年增加14.06万元，主要是增加了基本工资。

7、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明，2017年预算拨款数238.37万元，其中：社会保障和就业支出29.67万元、医疗卫生与计划12.57万元、住房保障支出13.96万元，文化体育与传媒支出182.17万元。

8、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明。我馆2017年没有使用政府性基金预算支出。

9、关于2017年收支预算的整体说明。2017年部门预算收入只有纳入一般公共预算财政收入；支出包括单位基本运行的运转经费，以及免费开放配套资金和图书购置专项经费。

10、关于财政部2017年收入预算情况说明。2017年收入预算数238.37万元，其中一般公共预算财政拨款数238.37万。五、娄星区图书馆整体支出绩效情况

二、部门整体支出绩效情况

（一）、2017年娄星区图书馆整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：做好日常免费开放活动。产出指标：继续推行免费开放。我馆外借、阅览、电子阅览、参考咨询等服务工作全部实行免费服务。效益指标：改善阅读环境，提高服务质量，使满意度达到95%以上

目标2：全民阅读推广活动。产出指标：推广“全民阅读”，图书馆服务宣传，少年儿童读书活动，演讲比赛，阅读征文，知识讲座，送书上门等。效益指标：发挥自身优势，大力开展读者阅读推广活动，提高图书馆资源利用率，组织开展儿童系列读书活动，满意度达到95%以上。

目标3：对库存图书进行整理、剔旧，添置新书，扩大馆藏。产出指标：对书库进行整理，剔除陈旧没有收藏价值的书籍；清理装订过刊报纸；新书加工上架；。效益指标：使读者能更好的利用馆藏，查阅过刊报纸，阅读时下流行的书籍，满意度达到95%以上。

（二）2017年娄星区图书馆整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1：做好日常免费开放活动。

每周开放49小时。2017年征订报纸40余种，杂志100多种。全年阅览、外借5000余人次，电子阅览室接待读者3200余人次。

目标2：全民阅读推广活动

1、发挥图书馆自身优势，大力开展读者阅读推广活动。我馆以为公民终身学习提供保障为目标和社会责任，面向广大市民开展“全民阅读”活动：图书馆服务宣传，少年儿童读书活动，演讲比赛，阅读征文，知识讲座，送书上门等，内容丰富多彩，形式灵活多样。

2、4月份开展“图书馆服务宣传周”活动，提倡全民阅读。

2017年4月23日第21个世界读书日，也是中宣部等十部委开展“全民阅读”活动十周年。我馆在娄星广场组织了别开生面的全民阅读推广活动，活动内容包括：“阅读与分享”，服务宣传周推荐书目：图书馆精选50种优秀图书展出，供读者借阅，以帮助广大读者更加快捷的挑选自己喜欢的、健康向上的图书。

3、举办“特别还书日把书送回家”活动：为保护图书馆资源，更大程度上收回读者手中的图书，提高资源利用率，图书馆在活动期间对凡持有过期图书的读者前来还书，全部免除其滞纳金。

4、6至12月. 组织开展我区“书香湖南/红星闪闪耀童心”少年儿童系列读书活动。根据湘文公共【2017】65号文件精神，为了庆祝中国人民解放军建军90周年，喜迎党的十九大，我馆决定利用馆藏优势，联系学校和家庭，以及利用互联网平台组织我区少年儿童通过阅读、活动、交流等形式，了解人民军队艰苦卓绝的奋斗历程，学习英雄事迹，培养爱国拥军意识，弘扬革命传统和优秀文化，树立健康向上的人生观与价值观，倡导报效祖国、服务人民的高尚情操，展开“书香湖南·红星闪闪耀童心”系列读书活动，取得了优秀的成绩：三湘阅读之星二人，阅读笔记达人一人，手绘明信片一人。
目标3：对库存图书进行整理、剔旧，添置新书，扩大馆藏。

6至9月份，对书库图书全部进行一次整理，按目录排序，剔除旧书3000册。10至11月份，清理装订过刊报纸200本。12月份采编加工新书2000册。对电脑设备进行维护，整理各项数据等。

（三）、未实现既定目标或未完成指标任务的分析说明

娄星区图书馆既定目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，

我馆一步一个脚印，较好地完成了全年的工作目标和任务。自评为96分。

四、存在的问题与建议

1、经验：者阅读意向的收集，采购读者合理的意向书籍报刊杂志。

2、存在的问题：设备老化，陈旧，对采购书籍的价格把握不及时，采购资金不足，采购的范围较小。

3、建议

娄星区图书馆作为一个文明窗口，为市民提供一个读书学习的好地方，现在每年的购书经费和业务经费严重不足，严重影响图书馆的生存和发展。为了保证图书馆的免费开放，恳请政府增加对我单位的经费支持。

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