一、娄星区文学艺术界联合会概况

　　(一)部门职责

　　根据娄星区委、区人民政府《关于印发<娄星区机构改革方案实施意见>的通知》(娄星委〔2002〕10号)和区委办、区政府办《关于印发<娄星区区直机关机构改革“三定”工作实施意见>的通知》(娄星办〔2002〕42号)精神，设置娄星区文学艺术界联合会(简称娄星区文联)，娄星区文联是全区文学艺术界的联合组织，是中国共产党联系文艺工作者的桥梁和纽带，对全区的文学艺术工作负有联络、协调、服务的职责。

　　(二)机构设置情况

　　机关内设2个职能部室：办公室、组联部，下设1个事业机构：《涟水河》编辑部，现有在职人员5名，退休人员2名。

　　(三)2017年度重点工作计划

　　2017年度着力做好以下几个方面的工作：

　　1、2017年，是党的十九大胜利召开之年，组织开展“欢庆十九大”精准扶贫义演等系列主题宣传活动，并常态组织“迎新年送春联”等文艺活动；2、做好基层党建、党风廉政、创文管卫、脱贫攻坚、社区标准化建设等工作，发挥文艺优势，积极开展文明城市创建工作，争创区级文明单位；3、做好组织联络工作，采取传统和新的探讨方式相结合，对全区各文艺家协会、文艺社团、惠民基地进行走访调研，为娄星文艺发展把脉；4、开通《娄星文艺》公众号，加强文联机关和文艺界的联系，形成《涟水河》等“三刊二报一公众号”文艺交流平台。

　　(四)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

　　1、关于 2017年整体支出规模情况。2017年支出数70.60万元，其中：工资福利支出39.20万元；商品和服务支出11.06万元，包括工会经费等；对个人和家庭补助支出4.34万元；项目支出16.00万元，其中：群众文化支出8.00万元，其他文化支出8.00万元，包括印刷费、文艺家协会工作经费等方面。

　　2、资金使用方向。2017年单位收入预算数70.60万元，经费拨款70.60万元，支出预算数70.60万元。其中：基本支出54.60万元，人员经费支出43.53万元，公用经费支出11.06万元。项目支出16.00万元，其中：群众文化支出8.00万元；其他文化支出8.00万元。

　　3、基本支出：2017年预算数为54.60万元，用于保障单位的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、党建经费、公务用车运行维护费等日常公用经费及住房公积金、医疗保险、离退休人员工资等。其中：工资福利支出39.20万元，商品和服务支出11.06万元，对个人和家庭的补助支出4.34万元。

　　4、项目支出：2016年预算数为16.00万元，其中：群众文化支出8.00万元，其他文化支出8.00万元，包括印刷费、文艺家协会工作经费等方面。

　　5、关于2017年度“三公经费”决算情况。2017年“三公经费”决算总计0.778万元，其中公务接待费比年初预算减少0.002万元，比2016年决算数减少0.002万元，2017年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神及厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算明显节约。

　　6、关于 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明。2017年收入预算数70.60万元，其中：财政拨款70.60万元。比2016年减少3.59万元，主要是人员退休。

　　7、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年单位收入预算数70.60万元，其中：经费拨款70.60万元。支出预算数70.60万元。其中：基本支出54.60万元，人员经费支出43.53万元，公用经费支出11.06万元。项目支出16.00万元，其中：群众文化支出8.00万元；其他文化支出8.00万元。

　　8、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明。没有使用政府性基金预算支出。

　　9、关于 2017 年收支预算情况的总体说明。2017年部门预算收入只有纳入一般公共预算财政收入；支出包括单位基本运行的运转经费、专项经费。

　　10、关于2017年收入预算情况说明。2017年收入预算数70.60万元，其中一般公共预算财政拨款数70.60万元。

　　二、娄星区文学艺术界联合会整体支出绩效情况

　　(一)2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

　　目标1：娄星区2017年迎新年送春联活动。为传承中华优秀传统文化，共度平安喜乐春节，营造健康、和谐、向上的节日氛围，认真组织开展2017年“迎新年送春联”活动。一年一度的“迎新年送春联”活动已成常态，预计在2017年2月之前完成，将直接让村镇、社区基层2000户群众受益，带动全区各级各部门参与到活动中来。

　　目标2：2017年度全区文艺志愿者奖励。对在2017年创建全国文明城市和文艺惠民服务工作中，为建设文化强区、繁荣娄星文学艺术事业作出重要贡献的优秀文艺志愿者进行表彰，旨在为激发广大文艺工作者的积极性和创造性，推动全区文学艺术事业不断向前发展。预计在2017年6月之前完成，表彰全区优秀文艺志愿者10余名。

　　目标3：编辑出版《涟水河》文艺期刊。根据区文联“三定方案”(娄星办〔2002〕42号)文件，其中一项职能是办好《涟水河》文学杂志季刊，充分发挥《涟水河》发现人才，培养人才的作用，进一步促进全区文艺事业的繁荣。重视艺术新人的发现与培养，协会每年向《涟水河》期刊推荐一名新人。

　　目标4：发挥文艺优势开展文艺主题活动。为配合全区中心工作，承担区委、区政府交办的各项工作；发挥文艺优势，以文艺的形式宣传党的十九大精神。推动党的十九大精神进机关、进社区、进农村，参与人员满意度100%。

　　(二)2017年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

　　2017年，在收支预算内，完成了以下整体目标：

　　目标1：娄星区2017年迎新年送春联活动

　　完成情况：通过开展一年一度“迎新年送春联”活动，全区各单位、各村、各社区也积极参与到活动中，我区书法家共送福送春联上万幅。

　　效果：丰富了群众文化生活，为娄星人民过一个欢乐、祥和的春节，满意度提升达到95%以上，得到了各级领导和社会各界的一致肯定和好评。

　　目标2：2017年度全区文艺志愿者奖励

　　完成情况：下发《关于表彰2017年度全区优秀文艺志愿者的决定》文件，共有16位同志被评为2017年度全区优秀文艺志愿者，在全区文联工作会议上进行表彰。

　　效果：激发全区广大文艺工作者深入基层，扎根人民，坚定文化自信，坚持服务人民，勇于创新创造，坚守艺术理想，为全区文艺事业的繁荣发展作出新的更大的贡献。

　　目标3：编辑出版《涟水河》文艺期刊

　　完成情况：《涟水河》1986年创刊以来，至今持续办刊，组织开展组稿、编审、编辑、排版、印刷服务等工作，发放至省市区有关单位、各协会及有关人员。

　　效果：成为区各协会宣传推介艺术人才和作品的主阵地，得到上级和艺术界内外人士的好评，深受行内人士的喜爱。

　　目标4：发挥文艺优势开展文艺主题活动

　　完成情况：为配合中心工作，发挥文艺优势，先后举办了“欢庆十九大”精准扶贫义演活动、“书香城市文明行”社区书画展等一系列文艺主题活动。认真做好创文管卫、社区标准化建设等工作，指导帮助30多个社区成立书画室。

　　效果：让十九大精神传遍千家万户，在基层落地生根。区文联也因此被评为区文明单位、区宣传文化工作先进单位。

　　(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

　　区文联既定绩效目标均已完成。

　　三、总体评价和自评得分情况

　　(一) 2017年度工作总体自我评价

　　一年来，在区委、区政府，区委宣传部的正确领导下，区文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传党的十九大精神，深入贯彻落实党的文艺方针政策,坚持以人民为中心，坚定文化自信，高扬社会主义核心价值观，围绕中心、服务大局，全区文艺事业呈现出繁荣发展新格局。

　　(二)区绩效办2017年绩效评估考核结果

　　2017年度全区绩效评估和重点民生实事考核综合评估情况通报结果未出。

　　(三) 2017年度自评得分情况

　　根据《娄底市娄星区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(娄星政发〔2016〕7号)文件精神及年初的绩效考核工作计划和目标，在娄星区财政局各相关业务股室的指导和帮助下，区文联较好地完成了全年的目标工作任务。对2017年度部门进行自评得分为98分(详见《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》)，分值为预算配置得分13分、预算执行得分18分、预算管理得分41分、职责履行得分8分、履职效益得分18分，其中预算执行得分18分，因本年配合中心工作经费与人员经费等有追加预算，预算控制率为18%，得3分，其余为15分。

　　四、存在问题与建议

　　根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和中共中央办公厅印发的《中国文联深化改革方案》，文联工作职能发生改变，由联络、协调、服务拓展为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。文联工作职能的增加，现《涟水河》杂志印刷费稿费、文学艺术发展资金等专项预算减少，建议增加预算投入；区委、区政府同意设立“娄星区文学艺术奖”、“娄星文艺讲堂”，成为常态工作，建议列入年初预算。

　　                                                            娄星区文学艺术界联合会

　　                                                                   2018年7月6日