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中共娄底市娄星区委宣传部2017年部门整体支出绩效自评报告
2018-07-05 15:37:30 来源: 作者:

   一、娄星区委宣传部概况

    (一)单位职能概述

 1、制订全区宣传思想工作任务和措施,指导全区各单位的宣传工作。 

2、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;开展理论教育辅导和督促检查工作。

3、负责引导社会舆论,指导、协调全区各新闻单位的工作;对娄星区报社的工作实施领导;联系娄星电视台。

4、负责从宏观上指导、协调全区精神产品的生产和文化市场的管理工作;指导区文化局(区新闻出版〈版权〉局、区广播电视局和区文联的工作)。

5、负责规划、部署全局性的思想工作任务和全区群众性精神文明建设活动;做好党员教育工作,负责编写发行党员教育教材,对基层党校实行业务指导;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。

6、负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全区对外文化交流工作。

7、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

8、联系宣传、文化、卫生、体育系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全区企事业单位政工干部职称评审工作;指导、协调全区新闻系列职称评审的有关工作。

9、负责拟订全区宣传思想文化事业发展的具体规划;配合政府有关部门指导、协调宣传文化卫生体育系统的事业建设。

10、承办区委和上级宣传部门交办的其它事项。

(二)机构情况

2017年娄星区委宣传部内设:办公室、党教理教组、新闻外宣组、文明单位建设指导组、政研会、政工组六个工作职能组。娄星区委宣传部机关有在职干部职工19人,退休4人,共计23人。。

(三)人员情况。

2017年未单位编制人数18人,比上年减少2人;年未在职人员实有人数19人,比上年减少1人。年未在职人员变化的主要原因是:退休1人调出1人调进1

    二、区委宣传部2017年整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

(一)收入支出预算安排情况。

2017年,本部门年初预算收入237.6521万元,比上年增加79.7121万元,增长33.54%,增加变化的主要原因是:财政投入增加。其中:财政拨款收入年初预算237.6521万元,比上年增加79.7121万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:预算收入调整数为544.98万元。

2017年,本部门年初预算支出237.6521万元,比上年减少9.6974万元,下降0.79%,减少变化的主要原因是:缩减了开支,节约了支出。其中:基本支出年初预算182.1521万元,比上年增加65万元,增长100%;项目支出年初预算55.5万元,比上年增加15万元,增长37%。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年收入实际完成578.1万元,比上年增加35万元,增长6.51%。主要原因是:上级主管部门投入增加。其中:财政拨款收入完成545万元,比上年增加537.74万元,增长1.33%;其他收入完成33万元,比上年增加28万元,增长15.15%

2017年,本部门支出582万元,比上年增加55万元,增长10.36%;变化的主要原因:专项支出增加了党报党刊等支出。其中:基本支出完成232万元,比上年减少5万元,下降2.19%,变化的主要原因:精减了各项日常支出。项目支出350万元,比上年增加60万元,增长20.64%;变化的主要原因:专项支出增加了党报党刊等支出。人员经费完成189万元,比上年增加17万元,增长10%,变化的主要原因:绩效考核奖励等发放;公用经费完成33万元,比上年减少12万元,下降34.2%,变化的主要原因:用日常公用经费弥补人员经费不足发放绩效奖励

三、区委宣传部整体支出绩效情况

(一)2017年区委宣传部整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:强化意识形态领域管理抓好党委(党组)意识形态工作责任制的贯彻落实。制定出台《娄星区乡科级党委(党组)意识形态工作责任制考核办法》(试行),并严格按照《办法》要求,强化督查考核和结果运用,推动“四个责任”落细落实。抓好意识形态领域情况分析研判和处置。立足提前预判、管控有力,进一步健全重大舆情预警机制和新闻应急机制,加强舆情汇集、分析研判、情况通报和应急处置。抓好意识形态阵地建设的管理进一步加强对理论、新闻、文艺、出版、网络等阵地的导向管理,加强对媒体法人微博、微信、新闻客户端等新媒体的平台管理,加强对社科类论坛、研讨会的管理。深入开展“扫黄打非”工作。

目标2:理论武装入脑入心。发挥各级党委(党组)中心组的龙头作用,进一步加强理论学习。围绕党的十九大精神以及《习近平谈治国理政》《习近平总书记系列重要讲话读本》等理论书籍,广泛开展集中学习、研讨座谈、经验交流等学习活动。利用各种载体,进一步强化理论宣传普及。以干部大讲堂、全民读书月等为载体,组织专家宣讲团、百姓宣讲团、文艺宣传队深入基层,进村入户开展形式多样、内容丰富的宣讲活动,推动讲话精神和党的方针政策进农村、进社区、进学校、进企业。结合娄星实际,进一步深化理论研究。重点围绕党的十八届六中全会和十九大提出的一系列新观点新举措,结合娄星实际,开展“转型创新”等课题研究。

目标3:舆论导向精准控。一是着力做好迎接、学习、贯彻党的十九大的宣传报道。二是围绕中央、省委、市委、区委的重大决策、重大部署和重大工作,精心组织好经济宣传。三是做大做强典型宣传,营造学典型的浓厚氛围。四是坚持做好社会热点问题和突发敏感事件的舆论引导。五是着力抓好外宣网宣工作精心打造娄星在线(红网娄星站)、掌上娄星公众微信号、娄星时刻新闻客户端、新华社客户端娄星版等平台,创新宣传工作方式方法,大力实施网络内容建设工程,持续加强网上正面宣传引导,创新网上理论宣传、改革发展成就推介、经济形势政策解读等网上主题宣传。加强网上意识形态领域情况综合分析研判,做好重大时间节点网上舆情应对做好社会热点问题和突发敏感事件的舆论引导。提升新闻发布工作水平。

    目标4:不断培育和践行社会主义核心价值观 以创建全国文明城市为抓手,坚持把培育和践行社会主义核心价值观与提升市民文明素质相结合、与弘扬中华优秀传统文化相结合、与培育良好家教家风相结合,抓好氛围营造、教育引导、载体设计、制度保障等,进一步提升城市形象品质、市民文明素养和社会文明程度深化社会主义核心价值观教育实践扎实做好“身边榜样”的推荐、宣传着力推进未成年人思想道德建设广泛开展学雷锋志愿服务活动抓好系列文明创建活动。全面开展“做通情达理、文明有礼的娄底人”——“文明之星”“文明家庭”评选创建活动。全面组织开展文明院落、文明社区、文明校园等文明创建活动。

目标5:持续繁荣文化艺术事业繁荣文艺精品创作生产。围绕党的十九大、中国人民解放军建军90周年、改革开放40周年、新中国成立70周年、中国共产党成立100周年、娄底设立地级建制40周年等重大主题和重要时间节点,精心策划组织一批重点文艺创作生产项目。鼓励和支持各类优秀文艺作品和文艺人才参评全国性、全省性、全市性奖项评选,带动和促进全区文化作品的创作生产。大力构建覆盖城乡的现代公共文化服务体系。全面推进社区文化活动室、直播卫星“户户通”、农村广播“村村响”等文化惠民工程建设。精心组织“欢乐潇湘·文化娄星”、社区艺术节、“书香娄底·全民阅读”“三湘读书月”“五下乡”等群众文化活动,开展书画进机关、进学校、进社区活动,打造一批文化活动品牌。

目标6严格控制三公经费和公用经费开支,三公经费在去年的基础上下降目标。严格执行九项规定、八项规定等相关制度,保障正常运转,厉行节约,服务对象满意度95%以上。

  (二)2017年区委宣传部支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年,委宣传部在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:强化意识形态领域管理

    完成情况及效果:一是夯实领导责任出台了《娄星区落实党委(党组)意识形态工作责任制实施方案》《娄底市娄星区乡科级党委(党组)意识形态工作责任制考核办法(试行)》《加强意识形态领域情况分析研判工作方案》《娄底市娄星区突发公共事件新闻发布应急预案》《关于进一步规范网上新闻消息登载秩序的通知》等文件;将意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容,列入了重要议事日程,纳入了党建工作责任制、党的纪律监督检查范围、领导班子和领导干部目标管理、年度绩效考核二是夯实学习责任。今年,组织区委中心组集中(扩大)学习10次;围绕学习宣传贯彻落实党的十九精神,区委召开学习宣传宣讲大会3次,所有党员区级领导全部到分管单位、挂点乡镇街道和村社区宣传党的十九大精神,11月2日把党的十九大精神全部传达到乡镇街道和区直单位,11月3日全部传达到村社区,实现了宣传宣讲全覆盖、学习对象全覆盖、学习资料全覆盖、干部教育全覆盖、正面宣传全覆盖。三是夯实工作责任。明确意识形态工作15个方面的责任追究范围,区委宣传部向有关部门移交需要问责的问题线索、提出问责建议,纪检监察机关和组织人事部门依法依规组织实施。年10月23-27日,区委宣传部牵头组织开展了2017年度党委(党组)意识形态工作责任制落实情况专项督查,督查情况向区委常委会做了专题汇报。对网络信息“标题党”行为进行了专项整治,对《掌上娄底通》等微信自媒体相关负责人开展约谈5次。

目标2:理论武装入脑入心。

完成情况及效果:围绕党的十八大、十八届四中五中六中全会、十九大习近平总书记系列重要讲话精神等专题组织区委中心组学习10次全区各级党委(党组)开展专题学习1100多场次为我区经济社会发展提供了富针对性和启示性的理论指导。通过组建宣讲团、小分队开展了“六中全会精神进基层”“党的十九大精神进基层”“市第五次党代会精神进基层”等专题微党课、微宣讲、微心得系列活动全区全年共开展宣讲活动1200多场次特别是为了宣传宣讲党的十九大精神,专门组织了“五团一队”进机关、进村、进社区、进企业、进学校、进农户“六进”宣讲活动,实现了党的十九大精神宣传宣讲全覆盖。为更好满足广大党员干部特别是农村党员干部和群众学习党的十九大精神的需要,用党费和财政资金购买《党的十九大报告》《党章》《党的十九大精神应知应会100问》和《习近平谈治国理政·第二卷》,分别免费赠送给全区23000多名党员和全区203个村(社区)党支部。组织开展了“学讲话用讲话”心得录交流活动、优秀征文和“抓重点、补短板、强弱项”集中调研等活动

 目标3:舆论导向精准控。

完成情况及效果:一是本级宣传强势发声。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,区属各媒体同声发力,精心策划了“新速度、新变化、新成就”“有事请找我”“脱贫攻坚在娄星”“撸起袖子加油干、项目建设大比拼”“喜迎十九大”“十九大时光”“新时代新气象新作为”“不忘初心,牢记使命”等50多个大专题专栏凝聚了人心,集了力量,为全区经济社会发展营造了良好舆论氛围。二是对上宣传提质增量。截止目前,全区共在省以上党报党刊党台等传统媒体发表(播出)各类新闻稿件260篇,其中中央电视台新闻联播《时间去哪儿了》专栏播出我区居民群众喜谈新变化新闻,中央人民广播电台等中央省市媒体集中报道 “三个最多”“有事情找我”责任担当机制,湖南日报、新湖南、湖南人民广播电台先后报道第五届全国文明村镇—万宝石塘村,湖南日报、卫视报道我区“中国好人”—见义勇为好青年李明华,湖南卫视十九大专题片《我们看见的变化》聚焦娄星发展,《娄星区精准识别赢得心顺气平》《娄星区失地农民喜领养老金》《文明花开幸福来》等一批重头稿件先后被《湖南日报》等媒体刊发,《娄底日报》集中推出了《娄星区改革创新发展系列报道》,很好地传播了娄星声音,进一步提高了我区的知名度和美誉度。三是外宣网宣扎实开展。今年共刊发各类正面新闻12500多篇(条),人民网等中央级网站刊(转)载100多篇,新浪、搜狐等门户网站刊(转)载320多篇。网宣、网评员队伍去年围绕中心工作发表(转发)正面帖文近4万条。四是舆情管控及时有效。切实做好媒体记者的接待服务工作,严格落实网络舆情监测、研判、会商和网络应急值班制度,有效协调处置“蛇形山5.28突发事件”、“七一抗洪网络谣言”、“治理超载风波”等负面舆情10多起,全年未出现信息倒流和处置被动的现象,没有发生网上持续炒作的影响娄星区形象的重大负面舆论事件。

    目标4:不断培育和践行社会主义核心价值观

   完成情况及效果:是全面开展社会主义核心价值观宣传教育活动。组织开展了以“八个一”为主题的社会主义核心价值观宣传活动,即组织一次中心组专题学习、开展一次全面宣讲、开办一期公民道德讲堂、举办一系列群众文化活动、推进一系列群众性文明创建活动、开展一系列志愿服务活动、刊播一批公益广告、开辟一系列专栏专题,通过全方位、多角度的宣传教育实践活动推动了社会主义核心价值观深入人心,在全区形成了向善向上的强大力量。二是着力进家教家风建设。联合有关部门组织开展了学习型家庭、廉洁家庭、文明家庭、最美家庭等创建活动“经典家训、文明家规”征集活动。各级各单位组织开展了“传家训、立家规、扬家风”“邻里相亲共育文明”“晒家庭幸福生活、讲家庭孝顺故事学习教育实践活动起到影响人、感染人、教化人、塑造人的作用。三是不断化群众性文明创建活动持续组织开展“道德模范”“文明之星”“星级文明户”“我推荐、我评议身边好人”“文明家庭”“文明院落”“文明单位”“文明村镇”“文明校园”等系列文明创建活动和评选活动,大大调动了干部群众参与文明创建的积极性,充分发挥了典型的示范和辐射效应,让文明礼仪、争先创优、弘扬新风正气成为广大干部群众的自觉行为、日常行为和常态行为。今年,万宝镇石塘村、娄星区地方税务局、娄底吉星学校获全国精神文明建设领域最高荣誉,分别被授予全国文明村镇、全国文明单位、全国文明校园荣誉称号;长青街道扶青社区、花山街道山塘社区被授予湖南省文明社区称号,乐坪街道贤童社区被授予2017年湖南省最美志愿服务社区,娄星工业集中区干部李明华被评为“中国好人”,钢城分局干警“托举兄弟”刘雄波、黄学知入选感动中国之感动湖南;评选出市级、区级、街道级、社区级“文明之星”共700余名;评选出 “文明院落” 114家。 

目标5:文化发展日益繁荣.

完成情况及效果:全年组织文学采风等创作活动40场次。围绕学习宣传贯彻党的十九大精神,组织“欢庆十九大”娄星文艺界精准扶贫义演62场次,开展了“娄星文艺讲堂”文艺惠民进机关、进学校、进社区、进村镇活动。区农民书法家协会打造的湘中民俗文化基地成为第五批“湖南省文艺惠民服务基地”;区委区政府设立了总额为50万元的年度文体产业发展专项资金,出台了专项资金管理办法,在年内对一批市场前景好、有良好示范带动作用的文体产业项目进行了扶持,引起了良好的社会反响。建立了娄星区文化产业项目库,入库项目17个,总投资达18.4亿元。初步估算,全年文化及相关产业累计完成投资4亿,文化产业增加值24.6亿,占GDP比重为5.28%。体育产业调查已完成名录库增补健康休闲及体育产业投资完成1亿元。认真贯彻落实上级文化体制改革精神。深入实施乡镇(社区)综合文化站、农家书屋等文化惠民工程。广播“村村响”工程建设遍及全区141个行政村。扎实开展了图书服务、博物馆免费开放、文化遗产日宣传等活动。组织了送春联、春节元宵灯谜会、送戏下乡等一系列群众文化艺术活动。举行了全国科技周、全国科普日等系列宣传活动。持续抓好青少年科技创新活动。积极推进科普惠农、科普益民工作,成功获评一批先进协会和科普示范社区。

目标6严格控制三公经费和公用经费开支,三公经费在去年的基础上下降目标。

完成情况及效果:2017年三公经费11.495元,比上年减少0.605869元,下降5.01%,严格执行九项规定、八项规定等相关制度,保障正常运转,厉行节约。

 

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

区委宣传部既定绩效目标均已完成。  

、总体评价和自评得分情况

(一)区委宣传部2017年度工作总体自我评价。2017年,在区委的坚强领导下,紧紧围绕区委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

(二)市委宣传部、区绩效办对2017度娄星区委宣传部的考核结果是优秀。

(三)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,区委宣传部一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为98分。具体情况见附2.

四、存在问题与建议

存在的问题:项目相关管理制度还有待完善。专项资金未单独设置账本、账套、而是通过事业支出-其他资金资产-基本支出中的相关科目列支,明细账中摘要栏也难以区分是否由专项资金列支,容易出现虚列开支、超标开支、挪用等违规使用资金现象,不利于专项资金的使用和管理。

建议:1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,所以导致预算控制率低,加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。

2、加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

3、2017年,进一步完善内部管理制度,建立长效机制,以促进和规范财务管理。 

 

中共娄底市娄星区委宣传部

 2018510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=90.48%(在职人员数19/编制数21)×100%

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

5 

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

无新建楼堂馆所

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

无新建楼堂馆所

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=98.6%(实际支出公用经费总额180.21/预算安排公用经费总额182.71)×100%。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=95%(“三公经费”实际支出数9.495/“三公经费”预算安排数9.99)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率80.4=(实际政府采购金额2.01/政府采购预算数2.5)×100%

6 

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度;有本部门厉行节约制度;我单位相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度有效执行,并有考核制度。

 7

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 本年支出所有资金均通过区财政国库集中支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 5

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按要求在规定时间内在本行政区域的门户网站公开了预、决算信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作实际完成率

8

根据区绩效办2016年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=(区绩效办对单位考核得分/1000)*8

 在我单位全体干部职工的共同努力下圆满出色地完成各项工作目标和任务。

8 

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 3

社会效益

 3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

我单位在2017年不断改善行政管理、严格经费资产管理,改进文风会风,精简会议,提高管理效率,降低管理成本。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

服务对象全区市民,满意度95%

 6

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