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娄星区文物管理所(博物馆)2016年部门整体支出绩效自评报告
2018-01-05 15:38:22 来源: 作者:

星区文物管理所(博物馆)2016年部门整体支出绩效自评报告

 

   一、娄星区文物管理所(博物馆)概况

(一)娄星区文物管理所(博物馆)的组织机构及人员等基本情况

星区文物管理所(博物馆)是娄星区文体广新局下属二级机构,为副科级参照公务员法管理单位,二块牌子一班人马,内设办公室、文物股执法股,现有编制15个,在职人员16名。

(二)娄星区文物管理所(博物馆)主要工作职责

1、负责全文物的日常安全管理、巡查工作,并做好文物日常监测及田野文物“四有”工作;

2、负责管辖范围内地上、地下田野文物的保护、考古项目申报、考古调查、勘探和发掘等工作,并承担其修缮方案的申报及协助实施工作;

3、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹(包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居)、地下文物重点保护区(包括古墓葬)及其他可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察;

4、负责争取管辖范围内文物保护专项经费并依法依规使用及辖区内文物的保护宣传工作;

5、负责辖区内民间流散文物的征集、鉴定、保护、研究及文保员的建档、管理、培训等工作。

6、负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵。  

7、对各馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督。制定并采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(三)星区文物管理所(博物馆)2016年度重点工作计划

1、加强学习,着力打造政治坚定、工作有力、作风优良干部队伍。开展“两学一做”暨责任心教育活动。抓好整改落实、建章立制、巩固成果等工作。重点对专题民主生活会查找出来的问题进行再梳理、再归类,明确整改方向,制定切实可行、行之有效的整改措施。

2、邀请相关专业机构编制《省级文物保护单位贺国中故居消防应急工程设计方案》,并报省文物局审核,同时争取专项资金

3、开展了“5.18国际博物馆日”、“文化遗产日”宣传活动

4、完成我区第一次全国可移动文物普查工作的所有数据核、上报工作,编写了《娄星区第一次全国可移动文物普查工作总结报告》。

5、购置了保存文物的防火密集柜和樟木书画柜、消防设施、监控设施,以及展厅、库房、办公场所的电线线路进行改造。

6、编制市级文物保护单位—永新桥北侧石板路恢复工程施工方案,报上级批准后进行施工。

(四)娄星区文物管理所(博物馆)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于 2016 年整体支出规模情况。2016年支出数    171.71万元,其中:工资福利支出    100.34万;商品服务支出    2.5万;对个人和家庭的补助   6.37 万;文物保护单位修缮、免费开放、文物安全专项经费    62.5万元

2、资金使用方向。2016年单位收入预算数  117.98 万元,其中:经费拨款     117.98万元。支出预算数    117.98 万元,其中:一般公共支出     117.98万元。

3、基本支出:2016年预算数为    117.98万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出    88.71万元,商品和服务支出    16.20万元,对个人和家庭的补助支出    13.07万元。

4、专项支出:2016年预算数为    1.5万元,系本单位为完成文物保护、博物馆免费开放工作而发生的支出。

5、关于2016年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计    1.67万元,较去年减少   0.05 万元。其中:公务接待费    1.67万元,比去年减少    0.05万元,公务用车运行费    0万元,比去年增加   0 万元。

6、关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2016年收入预算数    117.98 万元,其中:经费拨款  117.98  万元。

7、关于 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。2016年预算拨款数   117.98 万元,其中:一般公共支出    90.28 万元,社会保障和就业支出    21.32万元、住房保障支出   6.38 万元。

8、关于 2016 年收支预算情况的总体说明。2016年部门预算收入只有公共预算收入;支出包括单位基本运行的经费,以及博物馆免费开放、文物保护单位维修、添置密集柜等文物保护专项经费。

    9、关于财政部 2016 年收入预算情况说明。2016年收入预 117.98万元,其中经费拨款数   117.98 万。

二、娄星区文物管理所(博物馆)整体支出绩效情况

(一)2016年娄星区文物管理所(博物馆)整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1邀请相关专业机构编制《省级文物保护单位贺国中故居消防应急工程设计方案》,并报省文物局审核,同时争取专项资金

目标2开展“5.18国际博物馆日”、“文化遗产日”宣传活动

目标3:购置保存文物的防火密集柜和樟木书画柜、消防设施、监控设施,以及展厅、库房、办公场所的电线线路进行改造。

目标4:编制市级文物保护单位—永新桥北侧石板路恢复工程施工方案,报上级批准后进行施工。

目标5:确保区博物馆陈列展览对外免费开放300天以上

目标6:坚持馆藏文物24小时值班制,确保文物安全。

目标7:定期巡查文物保护单位和文物保护点,确保不可移动文物安全。

目标8:加强自身建设,提高服务能力

(二)2016年娄星区文物管理所(博物馆)支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2016年,娄星区文物管理所(博物馆)在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:邀请相关专业机构编制《省级文物保护单位贺国中故居消防应急工程设计方案》,并报省文物局审核,同时争取专项资金

完成情况:邀请具有资质的专业机构编制了《省级文物保护单位贺国中故居消防应急工程设计方案》,并获得湖南省文物局审核同意同时争取了40万元专项资金

目标2开展“5.18国际博物馆日”、“文化遗产日”宣传活动

完成情况:组织干部职工开展了“5.18国际博物馆日”、“文化遗产日”宣传活动,通过送展览入学校、社区,发放二千余份宣传资料,对提升广大群众文物保护意识发挥了很大的积极意义。

目标3:购置保存文物的防火密集柜和樟木书画柜、消防设施、监控设施,以及展厅、库房、办公场所的电线线路进行改造。

完成情况:投入经费15万元购置了保存文物的防火密集柜和樟木书画柜、消防设施、监控设施,以及展厅、库房、办公场所的电线线路改造工程,最大限度的保证了馆藏文物的安全

目标4:编制市级文物保护单位—永新桥北侧石板路恢复工程施工方案,报上级批准后进行施工。

完成情况:编制了市级文物保护单位—永新桥北侧石板路恢复工程施工方案并获市文物管理处批准同时已组织对永新桥北侧石板路恢复工程进行施工,并经市文物管理处验收通过

目标5:确保区博物馆陈列展览对外免费开放300天以上

完成情况:安排工作人员从周一至周六对外进行免费开放,在确保文物安全的情况下,最大限度的保证了全年300天以上的免费开放。同时,积极与各学校对接,邀请学校学生来馆参观。

目标6:坚持馆藏文物24小时值班制,确保文物安全。

完成情况:安排单位一名正式职工值晚班;安排一名临聘人员值白班,负责上下班交接期间及时关门落锁,实现了博物馆展厅和文物库房24小时无缝值守。一年来,没有发生任何一起文物安全事故。

目标7:定期巡查文物保护单位和文物保护点,确保不可移动文物安全。

完成情况:安排一名班子成员分管此项工作,按规定定期对文物保护单位和文物保护点进行巡查,同时与不可移动文物所在地的村委会签订管理责任状,层层压实各方责任,确保了文物安全。

目标8:加强自身建设,提高服务能力

完成情况:以开展“两学一做”暨责任心教育为契机,队伍建设有新提高。5月份以来,我所根据上级党组织关于在全体党员中开展“两学一做”学习教育的通知精神,迅速行动起来,及时成立领导小组,制订实施方案,开展广泛宣传,按要求按步骤完成“两学一做”的各项任务。一是组织全体党员对党章党规、系列讲话开展集中学习和组织自学20余次,开展“四讲四有”、“履职尽责、攻坚克难”等学习讨论五次,共收到党员各类发言稿、心得体会40余篇。二是为巩固学习的成果,组织全体党员进行党章党规知识的闭卷测试,组织全体党员开展手抄党章书画比赛并选取优秀作品参加局里的评选。组织全体党员到平江起义旧址参观学习,在彭德怀元帅铜像前重温入党誓词。三是按要求完成了支委换届、党费清缴、党员档案清理、党员关系排查等各项工作任务。

 

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

星区文物管理所(博物馆)既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)娄星区文物管理所(博物馆)2016年度工作总体自我评价。2016年,在市文物管理处和区文体广新局的坚强领导下,区文物管理所(博物馆)紧紧围绕区委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

(二)绩效办对2016年娄星区文体广新局的绩效评估考核结果是优秀(区文物管理所(博物馆)做为文体广新局的二级机构,工作合并在区文体广新局考核,考核结果与区文体广新局同)

(三)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,区文物管理所一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为  分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

星区文物管理所(博物馆)是一个纯公益性的事业单位,主要的工作就是确保全区范围内文物的安全博物馆免费对外开放,工作的性质决定了文物管理所(博物馆)没有任何除财政拨款外的收入来源而政府财政每年仅仅预算了几千元每人的工作经费和工资对于文物的保护经费、免费开放配套经费、文物征集费、职工的绩奖奖等都没有列入预算,使得文物管理所(博物馆)各项工作举步维艰文物安全无小事,在目前这种职工的正常福利都无法保证的情况下,恳请对我单位的专项资金列入财政预算

 

 

 

星区文物管理所(博物馆)

2017年1127

 

 

 

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