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娄星区图书馆部门整体支出绩效自评报告
2018-01-05 15:32:20 来源: 作者:

    娄星区图书馆部门整体支出绩效自评报告

  一、娄星区图书馆概况

  娄星区图书馆是全额拨款事业单位,归属于娄星区文化广电新闻出版局,娄星区图书馆有在职员工28人。退休人员11人,开展的业务活动是:采购图书文献,加工整理图书,提供免费借阅,组织读书活动,乡镇图书室业务辅导。

  二、娄星区图书馆主要工作职责

  娄星区图书馆作为娄星区唯一的国家公共图书馆、国家二级图书馆,面向全社会开放,为社会各级文化层次的读者服务。担负着以下职能:对社会文献信息流的整序;进行文献信息传递;进行智力资源的开发与社会教育;收集与保存地方文献;满足市民的文化欣赏与娱乐消遣。

三、娄星区图书馆2016年度重点工作计划

(一)、大力推动培育和践行社会主义核心价值观学习教育,进一步提高广大干部职工的思想素质和业务工作能力的培养。

(二)、各项业务工作稳定、正常、有序的开展。

1、继续推行免费开放。我馆外借、阅览、电子阅览、参考咨询等服务工作全部实行免费服务。

2、我馆把“读者至上、服务第一”的服务宗旨贯彻到各项基础服务之中。每周开放49小时。2016年征订报纸40余种,杂志100多种。全年阅览、外借40000余人次,电子阅览室接待读者10000余人次。采编加工新书6000余册。

3、4月份开展“图书宣传活动周”活动,提倡全民阅读。

我馆在娄星广场组织了别开生面的全民阅读推广活动,活动内容包括:“阅读与分享”,服务宣传周推荐书目:图书馆精选50种优秀图书展出,供读者借阅,以帮助广大读者更加快捷的挑选自己喜欢的、健康向上的图书。

    4.11月安排业务骨干到长沙图书馆参观学习。对基层图书室培训辅导10人次。

  (三)、积极配合我市国家文明城市的创建工作,有序推进创文与创卫,认真履责。根据创建全国文明城市工作需要,在图书馆的主要显著位置,张贴创文公益宣传口号,大力做好卫生工作,公共区和书库进行了一次全面彻底的大扫除,使馆内环境更加优美整洁,保持馆内安静和秩序良好。我馆坚持按照“统一领导、分级负责、全民参与、齐抓共管”的原则,扎实地开展全馆爱卫工作,改善工作生活环境,提高卫生管理水平,优化环境,提高健康教育和疾病预防工作的质量。自全区创国卫工作启动以来,在区创卫办的正确指导下,我馆始终把创卫工作作为各项工作的重中之重,进一步健全组织机构,加强宣传力度,分解人员责任,细化工作职责,落实制度措施,坚持以科学的方法开展除“四害”的消杀工作,不断改进卫生环境,提高职工的卫生意识。

四、娄星区图书馆整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2016年支出规模情况。2016年支出数224.31万元,(1)基本支出219.81万元,其中:工资福利支出168.5万元;商品服务支出24.95万元;对个人和家庭的补助支出26.36万元,包括用于在职和离退休人员基本工资,津贴补贴住房公积金的人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、办公设备购置费等公用经费;(2)项目支出4.5万元;其中免费开放配套经费支出3万元;图书购置经费1.5万元。

2、资金使用方向:2016年单位收入预算数224.31万元,支出数224.31万元。其中:社会保障和就业支出28.96万元、医疗卫生与计划12.64万元、住房保障支出12.64万元,文化体育与传媒支出170.07万元。

3、基本支出:2016年一般公共预算财政拨款基本支出219.81,其中人员经费168.5万元,包括在职和离退休人员基本工资,津贴补贴和住房公积金等;商品服务支出24.95万元,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、办公设备购置费等公用经费对个人和家庭的补助支出26.36万元。

4、专项支出:项目支出4.5万元,其中免费开放配套经费3万元;图书购置经费1.5万元。

5、关于2016年度“三公"经费决算情况.2016年“三公经费”决算总计1.07万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.64万元,共接待11次,接待人数140人,公务用车购置费为0万元。同比上年明显减少。

6、关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明,我馆2016年度一般公共预算财政拨款收入224.31万元,支出224.31万元。(基本支出219.81万元、项目支出4.5万元),年末结转和结余0万元。比2015年增加33.05万元,主要是增加了基本工资。

7、关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明,2016年预算拨款数224.31万元,其中:社会保障和就业支出28.96万元、医疗卫生与计划12.64万元、住房保障支出12.64万元,文化体育与传媒支出170.07万元。

8、关于2016年政府性基金预算支出情况的说明。我馆2016年没有使用政府性基金预算支出。

9、关于2016年收支预算的整体说明。2016年部门预算收入只有纳入一般公共预算财政收入;支出包括单位基本运行的运转经费,以及免费开放配套资金和图书购置专项经费。

10、关于财政部2016年收入预算情况说明。2016年收入预算数224.31万元,其中一般公共预算财政拨款数224.31万。        五、娄星区图书馆整体支出绩效情况

(一)、2016年娄星区图书馆整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:做好日常免费开放活动。

目标2全民阅读推广活动。

目标3:添置新书,扩大馆藏。

(二)2016年娄星区图书馆整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:做好日常免费开放活动。

每周开放49小时。2016年征订报纸40余种,杂志100多种。全年阅览、外借40000余人次,电子阅览室接待读者10000余人次。

    目标2全民阅读推广活动

4月份开展“图书宣传活动周”活动,提倡全民阅读。

我馆在娄星广场组织了别开生面的全民阅读推广活动,活动内容包括:“阅读与分享”,服务宣传周推荐书目:图书馆精选50种优秀图书展出,供读者借阅,以帮助广大读者更加快捷的挑选自己喜欢的、健康向上的图书。

   34月份, 组织开展“三湘读书月·我身边的故事”读书征文活动,培养青少年爱读书、读好书、善读书,对培养青少年正确的道德观、价值观,起到了良好作用。

68月举办了“经典阅读·美好成长”为主题的娄星区少年儿童绘本创作大赛,选送优秀作品10幅,参加湖南省第二届少年儿童绘本创作大赛,取得了优异成绩。

9月与卢山美术学校九鼎神墨艺校举办娄星区“小画笔,画世界”少年儿童图文创作大赛。

目标3:添置新书,扩大馆藏。

    积极争取到“推动全民阅读图书捐赠工程”组织方韬奋基金会,捐赠的价值20万元的图书,共计6317册,丰富了馆藏。

(三)、未实现既定目标或未完成指标任务的分析说明

娄星区图书馆既定目标均已完成。

   六、总体评价和自评得分情况

(一)、娄星区图书馆2016年度工作总体自我评价

2016年,在娄星区区委、政府和区文广新局的正确领导下,全馆职工真抓实干,攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

(二)、市绩效办对娄星区图书馆绩效评估考核结果是良好,评分为96分。

(三)、自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,

我馆一步一个脚印,较好地完成了全年的工作目标和任务。自评为96分。

七、存在的问题与建议

娄星区图书馆作为一个文明窗口,为市民提供一个读书学习的好地方,现在每年的购书经费和业务经费严重不足,严重影响图书馆的生存和发展。为了保证图书馆的免费开放,恳请政府增加对我单位的经费支持。

 

                                           娄星区图书馆 

                                           2017.11.26

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