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区文化馆部门整体支出绩效评价指标自评打分表
2018-01-05 10:36:20 来源: 作者:

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位: 文化馆

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职

人数

控制率

16

17 

94%

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

0.5

2

0.05

   1.公务用车购置和维护经费

 

 

 

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

 

 

 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

0.5

2

0.05

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

33.51

17.25

17.25

  其中:办公经费

20

12.94

12.94

       水费、电费、差旅费

2

1.9

1.9

       会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整 

——

 

 

楼堂馆所控制情况
(2016年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

1。节约用水用电。2。节约办公经费 

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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