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娄星区文体广电新闻出版局部门整体支出绩效自评报告
2017-12-22 15:11:49 来源: 作者:

  一、娄星区文体广电新闻出版局概况

  (一)娄星区文体广电新闻出版局的组织机构及人员等基本情况

  娄星区文体广电新闻出版局(以下简称区文体广新局),是区人民政府直属正科级行政公务员单位,内设办公室、政策法规股、文化艺术股、公共文化管理股、文化市场管理股、群众体育股、青少年体育股、广播电影电视管理股、新闻出版(版权)管理股、计划财务股和组织人事股等11个股室,下设区广播电视发展中心、区文化馆、娄星区青少年业余体校、区图书馆、区文物管理所(区博物馆)、区广播电视器材公司、区跆拳道拳击运动管理中心等7个二级机构。机关核定行政编制12人,工勤编制26人,事业编制3人,现有在职职工41人,退休人员21人,共计62人。

  (二)娄星区文体广电新闻出版局主要工作职责

  娄星区文体广电新闻出版局是负责全区文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权行政管理的区级人民政府组成部门,主要承担指导、管理全区文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权事业,组织实施全区公共文化体育广电新闻出版重大工程、重大活动及全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及,推进文化体育广电新闻出版领域的公共文化服务;指导、协调全区重点文化体育广电新闻出版设施建设及基层文化体育广电新闻出版设施建设;负责推行全民健身计划和指导推进青少年体育工作;负责监管全区广播电影电视节目的安全播出;负责对全区一般性非法出版和违禁出版物鉴定;归口管理全区文物事业等职责。

  (三)娄星区文体广电新闻出版局2016年度重点工作计划

  认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重点讲话精神,牢固树立创新、协调、共享的发展理念。1、严格固定资产管理;2、严格把关,抓好项目管理;3、推行集中采购,规范采购行为;4、建章立制,加强财务内控制度。

  (四)娄星区文体广新局整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

  1、关于 2016 年整体支出规模情况。2016年支出数531.55万元,其中:工资福利支出305.63万;商品服务支出188.39万;对个人和家庭的补助37.53万。

  2、资金使用方向。2016年单位收入预算数531.55万元,其中:经费拨款531.55万元。支出预算数531.55万元,其中:文化体育与传媒支出452.86万元、社会保障和就业支出43.13万元、医疗卫生与计划生育支出:17.78万元、住房保障支出17.78万元。

  3、基本支出:2016年预算数为531.55万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出305.63万元,商品和服务支出188.39万元,对个人和家庭的补助支出37.53万元。

  4、关于2016年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计7.37元。其中:公务接待费3.37万元,比去年减少0.21万元,公务用车运行费4万元,比去年减少0.5万元,出国经费为0。

  5、关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2016年收入预算数531.55万元,其中:经费拨款531.55万元。比2015年增加113.54万,主要是户户通设备购置及干部职工工资提标。

  6、关于 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。2016年预算拨款数531.55万元,其中:文化体育与传媒支出:452.86、社会保障和就业支出43.13万元、医疗卫生与计划生育支出:17.78万元、住房保障支出:17.78万元。

  7、关于2016 年政府性基金预算支出情况的说明。区文体广新局没有使用政府性基金预算支出。

  8、关于 2016 年收支预算情况的总体说明。2016年部门预算收入只有公共预算收入;支出包括单位基本运行的经费。

  9、关于区文体广新局2016 年收入预算情况说明。2016年收入预算数531.55万元,其中经费拨款数531.55万。

  二、娄星区文体广新局整体支出绩效情况

  (一)2016年娄星区文体广新局整体支出绩效目标设定及指标设置情况

  在2016年收支预算内,确保完成以下整体目标:

  目标1:督促抓好全区农村“户户通”卫星设备安装工程。在全区范围内应安装户户设备5876套,预计安装5800户,力争达到安装率90%以上。

  目标2:积极做好农家书屋图书补充更新工作。原全区农家书屋大部分设在村部,场地容积小,书较陈旧,在市区两级领导的关心下,预计在原农家书屋的基础上更新图书10000册。力争达到更新率90%以上。

  目标3:做好贫困地区村文化活动室基本文化服务设备的购置配送。将为全区文化活动室配送电脑50台、音响20套。预计达到90%以上。

  目标4:局里在今年年初以来,准备组织开展“欢乐潇湘、文化娄底”大型群众文艺汇演10场、“文艺演出惠民周”20场、“送戏曲进万村,送书画进万家”文化演艺惠民活动10场。

  目标5:准备在娄星广场、石马公园2处组织开展“书香娄底”全民阅读大型活动8次。

  目标6:准备在全区大中小校园开展非物质文化遗产调研及挖掘,组织推进非物质文化遗产保护项目进校园、进市场演出,力争进校园市场宣讲演出10次。

  目标7:准备在全区组织开展正科实职干部登山比赛、少儿跆拳道比赛、机关男子篮球比赛、足球联赛、乒乓球、排球比赛、老年汽排球、棒球比赛等竞技体育比赛8场。力争100%完成年度计划。

  目标8:在局系统内准备组织在职干部职工法制培训、专题讲座,在职干部职工121人,力争本年参与培训达到90%以上,提高本系统干部职工行政水平。

  目标9:准备在年初和年中在全区范围内深入开展“扫黄打非”专项行动,维护意识形态安全和文化安全。

  (二)2016年娄星区文体广新局支出绩效目标实现情况和指标完成情况

  2016年,娄星区文体广新局在收支预算内,完成了以下整体目标:

  目标1:督促抓好全区农村“户户通”地面设施工程

  完成情况:按照省市区文件总体要求,在全区实现乡镇全覆盖100%的行政村户户通卫星地面设施工程,按照进度要求,在全区范围内安装“户户通”设备5876套,完成收视率达到100%。

  效果:通过全方位、多形式的宣传和动员,使全区农村无线覆盖率全面提质,建成了一项长期通、优质通工程。

  目标2:积极做好农家书屋图书补充更新工作。

  完成情况:为了切实丰富农村文化生活,为广大农民群众推广技术提供有效平台,为全区农家书屋配备和更新了图书10000册,达到推动了农村经济发展、活跃和丰富了农村文化生活,充分发挥了农家书屋在精神文明建设中的主导作用。

  效果:丰富了广大群众业余文化生活,对这项活动满意度的提升达到95%以上,并得到了各级领导的一致好评。

  目标3:做好贫困地区村文化活动室基本文化服务设备的购置配送。

  完成情况:因贫困地区文化活动室文化艺术设备陈旧老化,为了使全区广大人民群众的文化生活质量有所提升,现已更换配置了电脑50台、音响、乐器20套等设备,提升了村文化活动室服务功能,丰富群众文化生活,文化阵地作用得到充分发挥。

  效果:有效的将文化和艺术紧密的联系在一起,丰富了群众的文化艺术生活,提升了人民群众的文化水平,大大加深了群众对文化艺术的认知度。

  目标4:组织开展“欢乐潇湘、文化娄底”大型群众文艺汇演、“文艺演出惠民周”、“送戏曲进万村,送书画进万家”文化演艺惠民活动

  完成情况:按照省市区的相关要求,多次组织开展“欢乐潇湘、文化娄底”大型群众文艺汇演10场、“文艺演出惠民周”20场、“送戏曲进万村,送书画进万家”文化演艺惠民活动10场。

  效果:充分反映了娄星区丰富多彩的文化精神新产品,满足了广大群众不同层次的精神文化需求。

  目标5:组织开展“书香娄底”全民阅读活动

  完成情况:在娄星广场、石马公园2处组织开展举办全民阅读活动,让社会群体积极参与,干部职工踊跃参加,而且人员逐次增加,促进了全民阅读活动长期有效的开展、营造全社会读书良好氛围。

  效果:通过我们的努力,群众的阅读习惯逐年递增,并受到了群众对全民阅读活动组织的大为赞赏。

  目标6:组织推进非物质文化遗产保护项目进校园、进市场演出

  完成情况:在全区大中小校园开展非物质文化遗产调研及挖掘,组织推进非物质文化遗产保护项目进校园、进市场演出,力争进校园市场宣讲演出10次。

  效果:推进和挖掘了许多非物质文化遗产项目,全社会参与非遗保护人数达到了50%。

  目标7:积极筹办群众体育、竞技体育赛事活动

  完成情况:积极牵头组织承办或主办全省及全区体育赛事8个,在全区组织开展正科实职干部登山比赛、少儿跆拳道比赛、机关男子篮球比赛、足球联赛、乒乓球、排球比赛、老年汽排球、棒球比赛等竞技体育比赛8场。有力推动了全民健身活动的深入开展。

  效果:不仅成功举办和承办了各种体育赛事,而且增强了人们的体质和毅力,使经常参加体育锻炼的人数比率达到30%以上。

  目标8:组织法制培训、讲座,提高本系统干部职工行政水平

  完成情况:在局系统内准备组织在职干部职工法制培训、专题讲座,在职干部职工121人,已全部完成年度学习计划,规范了公职人员的行政行为,提升了单位公信力和行政效率,增强了干部职工的法律意识和业务能力。

  效果:参与培训人员业务能力大大加强,提升了工作人员的办事效率。

  目标9:深入开展“扫黄打非”专项行动,维护意识形态安全和文化安全

  完成情况:在年初和年中在全区范围内深入开展“扫黄打非”专项行动,维护意识形态安全和文化安全。净化了社会局部环境,制止了“黄、赌、毒”在全区迅速蔓延,有力改善了周边环境,营造了良好文化氛围。

  效果:查堵反制境外反动出版物、打击网上非法出版物和非法信息、整治各类文化市场、规范新闻出版传播秩序,维护意识形态安全和文化安全,确保、规范文化市场100%安全。

  (三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

  娄星区文体广新局既定绩效目标均已完成。

  三、总体评价和自评得分情况

  (一)娄星区文体广新局2016年度工作总体自我评价。2016年,在区委政府的坚强领导下,在省市文体广新系统领导的精心指导下,我局全体干部职工紧紧围绕区委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,圆满完成各项工作任务。

  (二)区绩效办对2016年娄星区文体广新局的绩效评估考核结果是良好,评分为96.7分。

  (三)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,我局一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为95分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

  四、存在问题与建议

  现在主要存在的问题是:

  1、文化专项资金落实不到位,区政府没有将文化专项资金列入年初预算,导致有些工作滞后,为了更好的贯彻落实中央、省、市的文件精神,希望按上级要求将文化专项资金配套到位。

  2、按照省市的要求,我局面向全区每年要举办10余次群众体育活动,每次都要开支5万元以上,而这些开支财政都没有列入预算,省、市专项资金也没有下拨到我局,因我局财力有限,希财政相应解决此类资金。

  

                                                娄星区文体广电新闻出版局

                                                 2017年11月18日

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